Региональное
Законодательство
Удмуртии

Постановление Администрации г. Сарапула от 03.10.2014 N 2810 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" на 2015 - 2020 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАПУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2014 г. № 2810

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"
НА 2015 - 2020 ГОДЫ

В соответствии с постановлением Администрации города Сарапула от 24 января 2014 года № 149 "О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015 - 2020 годов"
Администрация города Сарапула постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" на 2015 - 2020 годы.
2. Разместить муниципальную программу "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" на 2015 - 2020 годы на официальном сайте муниципального образования "Город Сарапул" в сети "Интернет".

Глава Администрации
города Сарапула
А.Н.СИЗОВ





ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"

Краткая характеристика (паспорт) Программы


Наименование "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни
Муниципальной населения"
программы

Основание Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
для принципах организации местного самоуправления в Российской
разработки Федерации";
Муниципальной Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической
программы культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 3 марта
2014 года № 121-р "О порядке взаимодействия при разработке
муниципальных программ городских округов и муниципальных
районов, образованных на территории Удмуртской Республики,
на период до 2020 года";
Устав муниципального образования "Город Сарапул";
Положение об Управлении физической культуры и спорта
г. Сарапула, утвержденное решением Сарапульской городской
Думы № 14-358 от 28 июня 2007 года;
постановление Администрации города Сарапула от 24 января
2014 года № 149 "О переходе к составлению проекта бюджета
города Сарапула в программной структуре и организации
разработки муниципальных программ на среднесрочный период
2015 - 2020 годов"

Подпрограммы 02.01. Формирование здорового образа жизни и профилактика
заболеваний.
02.02. Организация отдыха детей в каникулярное время.
02.03. Создание условий для развития физической культуры
и спорта.
02.04. Управление сферой физической культуры и спорта

Куратор Заместитель Главы Администрации города Сарапула
по социальной сфере

Координатор Управление физической культуры и спорта г. Сарапула

Соисполнители Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула;
Муниципальной Управление образования г. Сарапула;
программы Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Сарапула;
Управление бухгалтерского отчета и отчетности Администрации
города Сарапула

Цель Создание условий для устойчивого и динамичного развития
физической культуры и спорта в городе Сарапуле,
формирование у населения потребности в здоровом образе
жизни и организация работы в сфере профилактики заболеваний

Задачи 1. Формирование здорового образа жизни населения через
популяризацию занятий физической культурой, профилактику
заболеваний и противодействие незаконному распространению
и употреблению наркотических и психотропных веществ;
2. Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение
качества организации отдыха детей в каникулярное время,
создание экономических, правовых, организационных условий,
обеспечивающих эффективное функционирование системы
детского отдыха, выработка правовых мер, механизмов
ее регулирования и государственной поддержки;
3. Создание условий, обеспечивающих возможность для горожан
вести здоровый образ жизни, получать доступ к развитой
спортивной инфраструктуре города;
4. Реализация установленных полномочий (функций) Управления
физической культуры и спорта г. Сарапула: обеспечение
управления процессами преобразований в сфере физической
культуры и спорта, реализации финансово-экономических
и организационно-управленческих механизмов, направленных
на повышение эффективности деятельности сфер физической
культуры и спорта

Целевые Целевые показатели определены по подпрограммам
показатели Муниципальной программы

Сроки и этапы Срок реализации - 2015 - 2020 годы.
реализации Этапы реализации не выделяются

Ресурсное Общий объем финансирования мероприятий Программы за 2015 -
обеспечение 2020 годы за счет средств всех источников финансирования
составит 621497,85 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении Программы по годам
реализации Муниципальной программы (в тыс. руб.):


Годы Финансирование, тыс. руб.
реализации

Средства Средства бюджета Иные источники
бюджета субъекта финансирования
города Российской
Сарапула Федерации,
планируемые
к привлечению

2015 г. 16570,6 8166,7 4422

2016 г. 17024,07 108410 4643

2017 г. 17339,91 103998 4852

2018 г. 18037,85 104367 5051

2019 г. 18923,82 79704 5233

2020 г. 19817,9 79704 5233


Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета
города Сарапула подлежит уточнению в рамках бюджетного
цикла

Ожидаемые 1. Обеспечение и увеличение количества проведенных
конечные физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле
результаты до 105 единиц в год;
реализации 2. Увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, до уровня 40 процентов
к 2020 году;
3. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 20 процентов в общей
численности данной категории лиц;
4. Увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся
в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной
направленности, в общей численности детей и молодежи
до 80 процентов к 2020 году;
5. Увеличение количества распространяемых материалов
(текстовые публикации, фото-, видеоматериалы), направленных
на пропаганду здорового образа жизни
и профилактику заболеваний среди населения, до уровня
не менее 200 единиц к 2020 году;
6. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения
муниципальной услуги "Запись для занятий в группы здоровья"
в электронной форме, до уровня не менее 70% к 2018 году.
7. Сохранение доли детей, подростков и молодежи, охваченных
всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей
от 6 до 17 лет на уровне не менее 20 процентов в общей
численности данной категории лиц;
8. Сохранение доли детей, подростков и молодежи,
находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми
формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей,
охваченных всеми формами отдыха, на уровне не менее 11
процентов;
9. Увеличение количества посещений объектов физической
культуры и спорта для занятий населения до уровня не менее
340,0 тыс. посещений в год;
10. Увеличение доли граждан, использующих механизм
получения муниципальной услуги "Заявка на предоставление
объектов физической культуры и спорта для занятий"
в электронной форме до уровня не менее 70% к 2018 году;
11. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта до уровня не менее
18,201 тыс. руб.;
12. Обеспечение 100 процентов доли руководителей
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
физической культуры и спорта г. Сарапула, с которыми
заключены трудовые договоры, учитывающие показатели
эффективности деятельности руководителя, в общей
численности руководителей муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению физической культуры и спорта
г. Сарапула;
13. Обеспечение 100 процентов доли работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта, с которыми
заключены эффективные контракты;
14. Обеспечение не менее 50 процентов удельного веса
численности руководителей и специалистов муниципальных
учреждений физической культуры и спорта, прошедших
в течение последних трех лет повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в общей численности
руководителей и специалистов муниципальных учреждений;
15. Обеспечение 100 процентов доли руководителей
и специалистов муниципальных учреждений, прошедших
аттестацию и признанных соответствующими занимаемой
должности;
16. Обеспечение удовлетворенности потребителей качеством
оказания муниципальных услуг в сфере предоставления
объектов физической культуры и спорта на уровне не менее 90
процентов;
17. Недопущение возникновения незавершенного
в установленные сроки строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета городского округа


1. Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни
и профилактика заболеваний"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы


Наименование "Формирование здорового образа жизни и профилактика
подпрограммы заболеваний"

Основание Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
для принципах организации местного самоуправления в Российской
разработки Федерации";
подпрограммы Закон Удмуртской Республики от 06.03.2014 № 4-РЗ
"Об отдельных полномочиях органов местного самоуправления
в сфере охраны здоровья граждан в Удмуртской Республике";
постановление Администрации города Сарапула от 24 января
2014 года № 149 "О переходе к составлению проекта бюджета
города Сарапула в программной структуре и организации
разработки муниципальных программ на среднесрочный период
2015 - 2020 годов"

Куратор Заместитель Главы Администрации города Сарапула
по социальной сфере

Координатор Управление физической культуры и спорта г. Сарапула

Ответственный Управление физической культуры и спорта г. Сарапула;
исполнитель

Соисполнители Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула;
Управление образования г. Сарапула

Цель Популяризация занятий физической культурой и спортом
и формирование у населения потребности в здоровом образе
жизни и организация системы мероприятий, направленных
на профилактику заболеваний и употребление наркотических
и психотропных веществ

Задачи 1. Создание условий для привлечения населения к активному
здоровому образу жизни;
2. Привлечение инвалидов к занятиям физической культурой
и спортом как средству укрепления здоровья и социальной
адаптации;
3. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей
составляющей здорового образа жизни;
4. Организация физкультурных мероприятий и массовых
спортивных соревнований;
5. Содействие в организации системы мероприятий,
направленных на профилактику заболеваний;
6. Содействие в организации мероприятий, направленных
на противодействие незаконному распространению
и употреблению наркотических средств и психотропных веществ

Целевые 1. Количество проведенных физкультурных и спортивных
показатели мероприятий, единиц;
2. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, процентов;
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой
и спортом, в общей численности данной категории населения,
процентов;
4. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся
в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной
направленности, в общей численности детей и молодежи,
процентов;
5. Количество распространяемых материалов (текстовые
публикации, фото-, видеоматериалы), направленных
на пропаганду здорового образа жизни и профилактику
заболеваний среди населения;
6. Доля граждан, использующих механизм получения
муниципальной услуги в электронной форме

Сроки и этапы Срок реализации - 2015 - 2020 годы.
реализации Этапы реализации не выделяются

Ресурсное Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы
обеспечение за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета города
Сарапула составит 10693,7 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам
реализации муниципальной подпрограммы (в тыс. руб.):


Годы Финансирование, тыс. руб.
реализации
Всего Средства бюджета города Сарапула

2015 г. 1582 1582

2016 г. 1775,5 1775,5

2017 г. 1821,2 1821,2

2018 г. 1751,8 1751,8

2019 г. 1837 1837

2020 г. 1926,2 1926,2


Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению
в рамках бюджетного цикла

Ожидаемые 1. Обеспечение и увеличение количества проведенных
конечные физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле
результаты до 105 единиц в год;
реализации 2. Увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, до уровня 42,7 процента
к 2020 году;
3. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 15,5 процентов в общей
численности данной категории лиц;
4. Увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся
в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной
направленности, в общей численности детей и молодежи
до 80 процентов к 2020 году;
5. Увеличение количества распространяемых материалов
(текстовые публикации, фото-, видеоматериалы), направленных
на пропаганду здорового образа жизни и профилактику
заболеваний среди населения, до уровня не менее 200 единиц
к 2020 году;
6. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения
муниципальной услуги "Запись для занятий в группы здоровья"
в электронной форме, до уровня не менее 70% к 2018 году


1.1. Характеристика сферы деятельности

В число основных задач отрасли физической культуры и спорта г. Сарапула входят задачи по развитию физической культуры и спорта, укреплению здоровья жителей региона и созданию условий, необходимых для формирования у населения города потребности в здоровом образе жизни.
Общее количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2013 году составило более 29 тысяч человек (29,2% от общей численности населения). По сравнению с 2012 годом численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась более чем на 4 процента.
В качестве целевого ориентира Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года определено увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 32,24 процента в 2015 году и до 42,7 процента в 2020 году.
Многоэтапная система организации спартакиад среди различных групп и категорий населения позволяет успешно реализовать задачи по привлечению населения к активному здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом.
К систематическим занятиям физической культурой и спортом на текущий момент привлечены 4,729 тысячи учащихся общеобразовательных школ и 1,025 тысячи студентов, 3,383 тысячи детей дошкольного возраста, а также 413 человек инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 5,11% от общей численности данной категории граждан.
Большое значение в приобщении населения к систематическим занятиям физической культурой, развитии спорта имеет наличие инфраструктуры и качество сети современных спортивных сооружений. В городе для проведения тренировочных и массовых спортивных мероприятий имеется 95 спортивных сооружений, в том числе 2 стадиона, 27 спортивных залов, 5 плавательных бассейнов, 34 плоскостных сооружения, 6 сооружений для стрелковых видов спорта, 21 иное спортивное сооружение.
Основным ресурсом по реализации государственной политики в области физической культуры и спорта являются кадры отрасли - работники муниципальных учреждений, осуществляющих организацию работы по физическому воспитанию. В городе 152 штатных работника физической культуры и спорта. Количество молодых специалистов, впервые приступивших к работе в области физической культуры и спорта, в 2013 году составило 4 человека. Высшее профессиональное образование имеют 48 процентов работников отрасли, среднее профессиональное образование - 20 процентов, не имеют профессионального образования 32 процента.
Понимая важность пропаганды здорового образа жизни среди жителей города, создания условий для занятий спортом горожан разного возраста, материальных и физических возможностей, комитетом по физической культуре и спорту наряду со спортивными мероприятиями проводится большое количество мероприятий пропагандистского характера, массового любительского уровня: спортивные праздники Дня здоровья и спорта, Дня физкультурника, Дня пожилого человека, а также легкоатлетические эстафеты по улицам города, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, "Кросс Наций", "Лыжня России", "Российский азимут", "Оранжевый мяч".
Делегация спортсменов промышленных предприятий приняла участие во 2-й зимней Спартакиаде трудовых коллективов городов Удмуртской Республики в г. Воткинске, в которой заняла 2 место в общекомандном зачете.
Приоритетным направлением в работе Управления физической культуры и спорта г. Сарапула является адаптивная физическая культура и восстановление здоровья граждан с ограниченными физическими возможностями. Проводится Спартакиада среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. В программу включены такие виды спорта как мини-футбол, плавание, легкая атлетика, армспорт, шахматы, гиревой спорт, "Веселые старты", лыжные гонки - с общим охватом свыше тысячи человек. В течение года произошел рост команд-участниц спартакиады с 4 в 2012 до 7 в 2013.
Сборная команда инвалидов города Сарапула является постоянным участником и призером Республиканской спартакиады среди инвалидов.
За участие в реализации мероприятий в области физической культуры и спорта председатель Сарапульского городского общества инвалидов включена в состав официальной делегации от Удмуртской Республики для участия в Паралимпийских играх в г. Сочи.
Информирование о возможностях занятий физической культурой и спортом, проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в Удмуртской Республике осуществляется в печатном издании "Красное Прикамье" и информационно-коммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://adm-sarapul.ru/city/socs/fizkultura-i-sport/.
Реализация мероприятий по профилактике заболеваний предусмотрена Законом Удмуртской Республики от 06.03.2014 № 4-РЗ "Об отдельных полномочиях органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан в Удмуртской Республике".
В соответствии с вышеназванным законом органы местного самоуправления осуществляют реализацию мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на территориях соответствующих муниципальных образований посредством разработки и осуществления системы организационных, правовых, экономических и социальных мер, в том числе:
1) проведение анализа медико-демографических показателей распространенности факторов риска развития социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
2) проведение социологических опросов в целях исследования показателей распространенности факторов риска развития заболеваний;
3) информирование населения муниципальных образований о факторах риска для его здоровья;
4) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения;
5) разработка и реализация оздоровительных мероприятий на территории соответствующего муниципального образования;
6) выявление вредных для здоровья факторов, проведение мероприятий, направленных на снижение их влияния на здоровье населения, формирование у населения мотивации к отказу от потребления алкоголя, табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
7) организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у населения мотивации к своевременному обращению за медицинской помощью, представлений и знаний о рациональном и полноценном питании, культуре полового поведения, здоровом образе жизни;
8) осуществление иных полномочий в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Важнейшим направлением в работе по профилактике и предотвращению заболеваний является противодействие незаконному распространению наркотических средств.
Профилактика употребления наркотических средств осуществляется в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года и предусматривает существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, прежде всего, в молодежной среде, масштабов, последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства. Об актуальности этого вопроса говорит и тот факт, что наркомания вошла в число реальных угроз национальной безопасности, и его окончательное решение остается не только за законодателями и врачами, но и обществом в целом.
Анализ обстановки в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Удмуртии свидетельствует о сложной ситуации. По итогам 2013 года наблюдается увеличение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе сбыт наркотиков. По разным оценкам, на рост преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в Удмуртии оказало влияние множество факторов, в том числе недостаточная информационно-пропагандистская деятельность по освещению проблем наркомании среди населения.
Основные проблемы в сфере физической культуры и массового спорта: медленно реализуются мероприятия по увеличению числа спортивных любительских объединений (клубов), методистов по спорту как первичного организационного звена развития физической культуры и спорта в городе среди различных категорий и групп населения.
недостаточное информирование населения об услугах, предоставляемых учреждениями физической культуры и спорта;
недостаточное информирование населения по вопросам санитарного благополучия.
Наиболее острой проблемой в сфере профилактики заболеваний является отсутствие специализированной (профильной) структуры Администрации города Сарапула, реализующей политику в сфере профилактики заболеваний и координирующей работу по профилактике заболеваний среди населения города Сарапула.

1.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Целью подпрограммы является популяризация занятий физической культурой и спортом, формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и организация системы мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и употребления наркотических и психотропных веществ.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1) создание условий для привлечения населения к активному здоровому образу жизни;
2) привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом как средству укрепления здоровья и социальной адаптации;
3) пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
4) организация физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований;
5) содействие в организации системы мероприятий, направленных на профилактику заболеваний;
6) содействие в организации мероприятий, направленных на противодействие незаконному распространению и употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

1.3. Целевые показатели

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:
1. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле.
Показатель характеризует работу по организации физкультурных и спортивных, в том числе массовых, мероприятий в сфере физической культуры и спорта.
2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Показатель характеризует охват физической культурой и спортом населения города. Показатель предусмотрен Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
Показатель характеризует охват физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Показатель предусмотрен Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.
4. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи, процентов.
Показатель характеризует удельный вес детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях, объединениях, группах здоровья.
5. Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото-, видеоматериалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения.
Показатель характеризует количество распространенных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни и повышающих уровень санитарной культуры.
6. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальной услуги в электронной форме.
Показатель характеризует охват населения города, получающего муниципальную услугу "Запись для занятий в группы здоровья" в электронной форме.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.

1.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

1.5. Основные мероприятия

1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. В рамках данного мероприятия состоится система спартакиадных мероприятий, а также массовых физкультурно-спортивных мероприятий.
2. Содействие субъектам профилактики в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических веществ и противодействие незаконному распространению наркотиков. В рамках основного мероприятия будут проводиться совместно с Антинаркотической комиссией Администрации города Сарапула.
3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Сарапуле.
4. Содействие в организации системы санитарно-противоэпидемических мероприятий в городе (содействие в работе санитарно-противоэпидемиологической комиссии Администрации города Сарапула, выпуск и распространение санитарно-просветительских материалов).
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к Муниципальной программе.

1.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальное задание в рамках данной подпрограммы формируется для оказания услуги: "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий" (приложение № 3).

1.7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения отнесено обеспечение условий для развития на территории городского округа, поселения физической культуры и массового спорта.
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы относятся:
определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Органы местного самоуправления принимают участие в подготовке и проведении республиканских спортивных игр трудовых коллективов городов Удмуртской Республики. На эти цели из бюджета Удмуртской Республики муниципальным образованиям, на территории которых проводятся республиканские спортивные игры, предоставляются иные межбюджетные трансферты.
В рамках республиканской целевой программы "Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы" осуществляется софинансирование мероприятий:
а) по организации физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства путем предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований.
Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на организацию физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства утверждены постановлением Правительства Удмуртской Республики от 11 апреля 2011 года № 97 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на организацию физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства".
В соответствии с приказом Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики от 13 сентября 2012 года № 102а "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики" организаторы физкультурных и спортивно-массовых мероприятий согласовывают заявки, направляемые в Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики для включения соответствующих мероприятий в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Удмуртской Республики, с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, на территории которых предполагается проведение мероприятий.
Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
Аккредитованные региональные спортивные федерации Удмуртской Республики по видам спорта организуют и проводят спортивные мероприятия, участвуют в формировании и реализации Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Удмуртской Республики.
Учреждения общего и профессионального образования реализуют программы физического воспитания и физической подготовки учащихся и студентов по месту их учебы.
Работодатели могут создавать работникам условия для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

1.8. Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета города Сарапула составит 10693,7 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации муниципальной подпрограммы (в тыс. руб.):

Годы реализации
Финансирование, тыс. руб.
Всего
Средства бюджета города Сарапула
2015 г.
1582
1582
2016 г.
1775,5
1775,5
2017 г.
1821,2
1821,2
2018 г.
1751,8
1751,8
2019 г.
1837
1837
2020 г.
1926,2
1926,2

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Сарапула представлено в приложении 4 к Муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 5 к Муниципальной программе.

1.9. Риски и меры по управлению рисками

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия и организации для достижения целей и задач подпрограммы многих участников (органов местного самоуправления, спортивных федераций, образовательных организаций, работодателей, собственников спортивных объектов). Меры по управлению организационными рисками:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
координация деятельности участников реализации подпрограммы;
закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами органов местного самоуправления города Сарапула за достижение поставленных целей и задач.
Финансовые риски обусловлены возможностью сокращения ресурсного обеспечения подпрограммы. Для управления рисками будут реализовываться меры по обоснованию необходимых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в рамках бюджетного цикла, привлечению средств из внебюджетных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.
Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению рисками предусматривается осуществление финансового контроля.
Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта. Мерами по управлению рисками являются подготовка и переподготовка кадров, повышение оплаты труда и социальных гарантий в отрасли.

1.10. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1) обеспечение и увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле до 105 единиц;
2) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составит 42,7 процента к 2020 году;
3) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 15,5 процента в общей численности данной категории лиц к 2020 году;
4) доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи увеличена до 80 процента к 2020 году;
5) количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото-, видеоматериалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения, увеличено до уровня не менее 200 единиц к 2020 году;
6) доля граждан, использующих механизм получения муниципальной услуги "Запись для занятий в группы здоровья", увеличится до уровня не менее 70% к 2018 году.

2. Подпрограмма "Организация отдыха детей
в каникулярное время"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы


Наименование "Организация отдыха детей в каникулярное время"
подпрограммы

Основание Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
для разработки "Об образовании в Российской Федерации";
подпрограммы постановление Администрации города Сарапула от 24 января
2014 года № 149 "О переходе к составлению проекта бюджета
города Сарапула в программной структуре и организации
разработки муниципальных программ на среднесрочный период
2015 - 2020 годов"

Куратор Заместитель Главы Администрации города Сарапула
по социальной сфере

Координатор Управление образования г. Сарапула

Ответственный Управление образования г. Сарапула
исполнитель

Соисполнители Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула;
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула;
Управление ЖКХ Администрации города Сарапула;
Управление бухгалтерского учета и отчетности
Администрации города Сарапула

Цель Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение
качества организации отдыха детей в каникулярное время,
создание экономических, правовых, организационных
условий, обеспечивающих эффективное функционирование
системы детского отдыха, выработка правовых мер,
механизмов ее регулирования и государственной поддержки

Задачи 1. Обеспечение нормативно-правового регулирования
организации отдыха детей в каникулярное время.
2. Сохранение и развитие материально-технической ДОЛ
"Орленок".
3. Привлечение организаций различных
организационно-правовых форм собственности для
организации детского отдыха в каникулярное время.
4. Повышение эффективности координации деятельности
субъектов организации отдыха детей в каникулярное время.
5. Разработка инновационных проектов и программ
оздоровления, отдыха и занятости и формирование навыков
здорового образа жизни у детей

Целевые 1. Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха в
показатели каникулярное время (к общему числу детей от 6 до 17 лет);
2. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных всеми формами отдыха (к общему числу
детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное
время)

Сроки и этапы Срок реализации - 2015 - 2020 годы.
реализации Этапы реализации подпрограммы не выделяются

Ресурсное Источниками ресурсного обеспечения программы являются:
обеспечение 1) средства бюджета города Сарапула;
2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые
к привлечению на организацию отдыха, оздоровления
и занятости детей, подростков и молодежи;
3) иные источники финансирования.
Общий объем финансирования мероприятий Программы
за 2015 - 2020 годы за счет всех источников
финансирования составит 89521,9 тыс. рублей,
в том числе за счет собственных средств бюджета города
Сарапула - 5538,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета
Удмуртской Республики, планируемых к привлечению, -
54549,7 тыс. рублей, иных источников (плата родителей) -
29434,0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет
средств бюджета города Сарапула по годам реализации
(в тыс. руб.)


Годы реализации Всего В том числе

Собственные средства бюджета
города Сарапула

2015 г. 833,0 833,0

2016 г. 874,2 874,2

2017 г. 913,0 913,0

2018 г. 950,0 950,0

2019 г. 984,0 984,0

2020 г. 984,0 984,0

Итого 2015 - 5538,2 5538,2
2020 гг.


Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета
города Сарапула сформировано:
- на 2015 - 2016 годы - в соответствии с проектом
решения о бюджете города Сарапула на 2014 год и плановый
период на 2015 и 2016 годы;
- на 2017 - 2020 годы - на основе расходов на 2016 год
(второй год планового периода) с применением
среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских
цен).
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств
бюджета города Сарапула подлежит уточнению в рамках
бюджетного цикла.
Расходы за счет иных источников и средств бюджета УР,
планируемые к привлечению на цели реализации Программы,
оцениваются в размере 83983,7 тыс. рублей.


Годы реализации Всего В том числе

Средства Иные источники
бюджета УР,
планируемые
к привлечению

2015 г. 12588,7 8166,7 4422,0

2016 г. 13253,0 8610 4643,0

2017 г. 13850,0 8998 4852,0

2018 г. 14418,0 9367 5051,0

2019 г. 14937,0 9704 5233,0

2020 г. 14937,0 9704 5233,0

Итого 2015 - 83983,7 54549,7 29434,0
2020 гг.


Ожидаемые В результате реализации Программы к 2020 году
конечные предполагается:
результаты 1. Сформировать социальную политику поддержки
реализации и укрепления системы, обеспечивающей каждому ребенку
необходимые и достаточные условия полноценного отдыха
детей в каникулярное время;
2. Укрепить материально-техническую базу организаций
отдыха детей в каникулярное время;
3. Обеспечить постоянное повышение качества отдыха детей
в каникулярное время;
4. Обеспечить удовлетворение потребности большей части
населения города в услугах по отдыху детей в каникулярное
время.
Для количественной оценки результатов реализации
подпрограммы предусмотрена система целевых показателей
(индикаторов) и их значений по годам реализации
Муниципальной программы


2.1. Характеристика сферы деятельности

Уполномоченным органом по организации отдыха детей в каникулярное время в городе Сарапуле является Управление образования г. Сарапула. Управлением образования разрабатываются проекты нормативных документов по организации отдыха детей, составляется городской план основных мероприятий и финансирования летней кампании, а также план подготовки к летней оздоровительной кампании. В ходе подготовки летней оздоровительной кампании проводятся заседания Межведомственной комиссии при Администрации города Сарапула по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, на которых решаются вопросы комплексной безопасности детей и подростков в период летней оздоровительной кампании.
Все лагеря принимаются Межведомственной комиссией Администрации г. Сарапула по организации летнего отдыха, получают на работу разрешительные документы надзорных органов.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации составлен Муниципальный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, проведена паспортизация организаций отдыха. В типовую форму паспорта включена краткая информация о каждом лагере, кроме того обеспечение мер пожарной и антитеррористической безопасности, информация об основных характеристиках доступности организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
При организации отдыха на базе стационарных загородных лагерей Управлением образования г. Сарапула осуществляются механизмы взаимодействия с физическими лицами, предприятиями по организации выплаты компенсации стоимости путевок в загородные лагеря Удмуртской Республики. В подготовительный лету период проводятся совещания с руководителями предприятий города и председателями профсоюзных организаций, предприятий. В Управлении образования г. Сарапула создана база персонифицированного учета учащихся города Сарапула охваченных организованными формами досуга в летний период.
Система организации отдыха детей в каникулярное время в г. Сарапуле:
- организация и проведение отдыха детям в дневных оздоровительных лагерях;
- организация и проведение отдыха детям в загородном лагере "Орленок";
- организация и предоставление отдыха детей в профильных сменах;
- организация и предоставление отдыха детей в лагерях труда и отдыха;
- организация и проведение малозатратных мероприятий.
При организации различных форм отдыха используется программный метод. Целевым назначением лагерей является создание условий для активного отдыха детей в каникулярное время, стимулирование творческой активности и процесса развития личности. Программы летнего отдыха создаются на направлениях: театральное, интеллектуальное, спортивное, творческое, экологическое и др. Все программы проходят процедуру согласования с Управлением образования г. Сарапула. Педагоги и вожатые предварительно проходят подготовку и обучение по условиям работы в дневных оздоровительных лагерях при муниципальных учреждениях города. В каждом образовательном учреждении педагоги стараются максимально учесть и удовлетворить разносторонние интересы детей.
Лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений и учреждений культуры и спорта являются одной из основных форм оздоровительной и образовательной деятельности в период летних каникул. В 2013 году было открыто 27 оздоровительных лагерей на базе общеобразовательных школ города, учреждений дополнительного образования детей, кроме того лагеря были открыты в учреждениях культуры и спорта. Все лагеря были профильными и разнопрофильными. В их составе в 2013 году отдохнуло 1555 человек. Обязательным условием работы летних оздоровительных лагерей было вовлечение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: малообеспеченных семей, опекаемых детей, детей, состоящих на профилактических учетах. Всего таких детей отдохнуло 355 человек. В 2014 году запланирована организация отдыха в дневных лагерях на 1460 человек.
В загородном лагере "Орленок" в 2013 году отдохнуло 390 детей.
В профильных сменах приняли участие 80 учащихся.
В течение последних 10 лет ежегодно регистрируется рост заболеваемости детей. Одной из причин ухудшения здоровья является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. В этой связи дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в первоочередном порядке нуждаются в адресной государственной поддержке и предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению. Совершенствование системы организации отдыха детей в каникулярное время напрямую связано с сохранением здоровья населения и задачами улучшения демографической ситуации в стране. В настоящее время в г. Сарапуле сложилась сложная ситуация с обеспечением детей, подростков организованными формами отдыха. Несмотря на необходимость взаимодействия всех структур в решении проблем организации и обеспечения отдыха детей в каникулярное время, в настоящее время наблюдается разрозненность действий по решению этой задачи. Реальная ситуация в организации и обеспечении отдыха детей характеризуется низким уровнем развития инфраструктуры.
Данная Программа ориентирована на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха в каникулярное время в современных условиях; расширение сети организаций детского отдыха на основе различных форм; увеличение числа детей, охваченных организованными формами круглогодичного отдыха; разработку научно-методических и правовых основ организации отдыха и оздоровления детей в современных условиях; организационное, санитарно-медицинское и кадровое обеспечение организаций отдыха детей; повышение эффективности отдыха и формирование здорового образа жизни у детей.
С учетом актуальности задач содействия демографическому росту в городе необходимо повышать эффективность системы отдыха детей в каникулярное время.
Инфраструктура организаций отдыха детей в городе нуждается в систематизации и целевом программном обеспечении, основными принципами которого должны стать:
обеспечение государственных гарантий в соблюдении и защите прав ребенка на оздоровление и отдых;
удовлетворение интересов детей и семей в оздоровлении, отдыхе, занятости, сохранение права выбора;
доступность для детей всех слоев и групп населения различных форм эффективного отдыха;
обеспечение приоритетности оздоровления, непрерывного развития и воспитания детей в период оздоровительной кампании;
обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в процессе круглогодичного отдыха;
сочетание механизмов рыночного регулирования и предоставление государственных гарантий на отдых детей в каникулярное время;
координация деятельности и повышение ответственности всех структур в решении проблем оздоровления, развития, отдыха детей.
Применение программно-целевого метода позволит комплексно и системно решать проблемы по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей, а также осуществлять координацию действий субъектов управления в этой сфере. Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого, научно обоснованного, системного и скоординированного взаимодействия всех структур с целью повышения эффективности организации оздоровительной кампании.

2.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

В рамках оздоровительной кампании организуются мероприятия, направленные на развитие духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей и подростков, формирование у них толерантности, уважительного отношения к культуре других народов в рамках реализации республиканских целевых программ:
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы";
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их употреблению".
С учетом приоритетов и целей государственной политики определены цель и задачи подпрограммы.
Целью Программы является сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи, улучшение качества организации отдыха детей в каникулярное время.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
1. Обеспечение нормативно-правового регулирования организации отдыха детей в каникулярное время.
2. Сохранение и развитие материально-технического ДОЛ "Орленок".
3. Привлечение организаций различных организационно-правовых форм собственности для организации детского отдыха в каникулярное время.
4. Повышение эффективности координации деятельности субъектов организации отдыха детей в каникулярное время.
5. Разработка инновационных проектов и программ оздоровления, отдыха и занятости и формирование навыков здорового образа жизни у детей.

2.3. Целевые показатели

1. Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время (к общему числу детей от 6 до 17 лет).
Показатель характеризует степень охвата детей в возрасте от 6 до 17 лет всеми видами отдыха.
2. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха (к общему числу детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время).
Показатель характеризует доступность организованного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.4. Сроки и этапы реализации

Срок реализации - 2015 - 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

2.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:
1. Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время.
В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям:
- организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях;
- организация и проведение отдыха детей в загородном лагере "Орленок";
- организация и предоставление отдыха детей в профильных сменах;
- организация и предоставление отдыха детей в лагерях труда и отдыха;
- Организация и проведение малозатратных мероприятий.
2. Развитие и поддержка учреждений, осуществляющих отдых детей в каникулярное время.
3. Оказание муниципальной услуги "Предоставление компенсации затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей муниципального образования "Город Сарапул".
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в приложении 2 к Муниципальной программе.

2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Данный раздел подпрограммы не формируется, так как учреждения, принимающие участие в реализации подпрограммы, не получают муниципальное задание на выполнение работ по организации отдыха детей в каникулярное время.

2.7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики в целях привлечения средств бюджета республики на софинансирование мероприятий подпрограммы:
- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений;
- реализация программ (проектов) в сфере отдыха и занятости детей (в том числе по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов)).
Совместно с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются вопросы участия представителей г. Сарапула в республиканских, межрегиональных и российских конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях.
В реализации подпрограммы принимают участие:
- муниципальные учреждения образования детей г. Сарапула;
- муниципальные учреждения дополнительного образования детей г. Сарапула;
- учреждения культуры, учреждения спорта г. Сарапула;
- детские и молодежные организации;
- ученическое самоуправление.
В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, внедрения оценки качества услуги по отдыху детей в каникулярное время.

2.8. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения программы являются:
1) средства бюджета города Сарапула;
2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;
3) иные источники финансирования.
Общий объем финансирования мероприятий Программы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 89521,9 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета города Сарапула - 5538,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета Удмуртской Республики, планируемых к привлечению, - 54549,7 тыс. рублей, иных источников (плата родителей) - 29434,0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет средств бюджета города Сарапула по годам реализации (в тыс. руб.)

Годы реализации
Всего
В том числе
Собственные средства бюджета города Сарапула
2015 г.
833,0
833,0
2016 г.
874,2
874,2
2017 г.
913,0
913,0
2018 г.
950,0
950,0
2019 г.
984,0
984,0
2020 г.
984,0
984,0
Итого 2015 - 2020 гг.
5538,2
5538,2

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета города Сарапула сформировано:
- на 2015 - 2016 годы - в соответствии с проектом решения о бюджете города Сарапула на 2014 год и плановый период на 2015 и 2016 годы;
- на 2017 - 2020 годы - на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен).
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Сарапула подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Расходы за счет иных источников (плата родителей) и средств бюджета УР, планируемые к привлечению на цели реализации Программы, оцениваются в размере 83983,7 тыс. рублей.

Годы реализации
Всего
В том числе
Средства бюджета УР, планируемые к привлечению
Иные источники
2015 г.
12588,7
8166,7
4422,0
2016 г.
13253,0
8610
4643,0
2017 г.
13850,0
8998
4852,0
2018 г.
14418,0
9367
5051,0
2019 г.
14937,0
9704
5233,0
2020 г.
14937,0
9704
5233,0
Итого 2015 - 2020 гг.
83983,7
54549,7
29434,0

2.9. Риски и меры по управлению рисками

1) Организационно-управленческие риски.
Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером. Для минимизации рисков для управления подпрограммой будет образована межведомственная рабочая группа под председательством заместителя Главы Администрации по социальной сфере; в состав рабочей группы в обязательном порядке войдут представители Управления образования, Управления культуры и молодежной политики, Управления физической культуры и спорта по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей.
2) Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла.
3) Правовые риски.
Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном, республиканском уровнях. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.
4) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации.
Для образовательных учреждений детей существует вероятность оказаться затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, понести ущерб от аварий на режимных и промышленных объектах или вследствие несанкционированных захоронений опасных отходов. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей оснащены системами автоматической пожарной сигнализации и "тревожными" кнопками. В г. Сарапуле разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф. В муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях.
5) Кадровые риски.
Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться повышение квалификации кадров.

2.10. Конечные результаты и оценка эффективности

В результате реализации Программы к 2020 году предполагается:
1. Сформировать социальную политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому ребенку необходимые и достаточные условия полноценного отдыха детей в каникулярное время;
2. Укрепить материально-техническую базу организаций отдыха детей в каникулярное время;
3. Обеспечить постоянное повышение качества отдыха детей в каникулярное время;
4. Обеспечить удовлетворение потребности большей части населения города в услугах по отдыху детей в каникулярное время.
Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации Муниципальной программы.

3. Подпрограмма "Создание условий для развития
физической культуры и спорта"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы


Наименование "Создание условий для развития физической культуры
подпрограммы и спорта"

Основание Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
для принципах организации местного самоуправления в Российской
разработки Федерации";
подпрограммы Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации";
постановление Администрации города Сарапула от 24 января
2014 года № 149 "О переходе к составлению проекта бюджета
города Сарапула в программной структуре и организации
разработки муниципальных программ на среднесрочный период
2015 - 2020 годов"

Куратор Заместитель Главы Администрации города Сарапула
по социальной сфере

Координатор Управление физической культуры и спорта г. Сарапула

Ответственный Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
исполнитель

Соисполнители Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула;
Управление образования г. Сарапула;
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Сарапула;
Управление бухгалтерского отчета и отчетности Администрации
города Сарапула

Цель Создание условий, обеспечивающих возможность для горожан
вести здоровый образ жизни, получать доступ к развитой
спортивной инфраструктуре города

Задачи 1. Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры города
(в том числе в образовательных учреждениях) и укрепление
материально-технической базы физкультурно-спортивных
учреждений и организаций города;
2. Обеспечение доступности, повышение качества и увеличение
количества оказания услуг по предоставлению объектов
физической культуры и спорта города Сарапула;
3. Совершенствование кадрового и методического обеспечения
сферы физической культуры и спорта города;
4. Создание информационно-технических условий работы
муниципальных учреждений для обеспечения предоставления
услуг в электронной форме

Целевые 1. Предоставление объектов физической культуры и спорта
показатели для населения, посещений;
2. Доля граждан, использующих механизм получения
муниципальной услуги в электронной форме;
3. Объем незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
городского округа

Сроки и этапы 2015 - 2020 годы.
реализации Этапы не выделяются

Ресурсное Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015
обеспечение - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит
494212,95 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам
реализации Муниципальной программы (в тыс. руб.):


Годы Финансирование, тыс. руб.
реализации
Средства бюджета Средства бюджета
города Сарапула субъекта Российской
Федерации, планируемые
к привлечению

2015 г. 9878,4 0

2016 г. 10089,8 99800

2017 г. 10311,7 95000

2018 г. 10827,3 95000

2019 г. 11368,7 70000

2020 г. 11937,1 70000


Ожидаемые 1. Увеличение количества посещений объектов физической
конечные культуры и спорта для занятий населения до уровня не менее
результаты 340,0 тыс. посещений в год.
реализации 2. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения
муниципальной услуги "Заявка на предоставление объектов
физической культуры и спорта для занятий" в электронной
форме, до уровня не менее 70% к 2018 году.
3. Недопущение возникновения незавершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа


3.1. Характеристика сферы деятельности

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, роль физической культуры и спорта в развитии общества, его духовного и физического здоровья определена как значительная. Концепцией также определена стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры.
Содержательно и инструментально цель раскрывается в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р.
Для формирования на долгосрочную перспективу стратегии развития физической культуры и спорта в городе Сарапуле одним этапом на среднесрочную перспективу реализацию заданных ориентиров (целевых показателей) планируется осуществить в рамках муниципальной подпрограммы "Создание условий для развития физической культуры и спорта" на 2015 - 2020 годы. Подпрограмма направлена на обеспечение поступательного, динамичного развития системы физической культуры и спорта в городе как условия укрепления здоровья населения, развития личности и социализации населения города, а также фактора, определяющего уровень социально-экономического благополучия населения города.
Численность горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в 2013 году составила 29157 человек, или 29,2%.
На территории города функционирует два муниципальных автономных учреждения, оказывающих услуги по предоставлению объектов физической культуры и спорта: "Сокол" и "Энергия".
Для выполнения поставленных задач в прошлом году были проведены следующие работы:
- завершен капитальный ремонт спортивного зала и шахматного клуба в оздоровительном центре "Сокол";
- проведен монтаж противопожарной сигнализации административного здания спортивно-оздоровительного комплекса "Энергия" и стрелкового тира оздоровительного центра "Сокол";
- проведены основные работы по капитальному ремонту помещения стрелкового тира "Сокол", в настоящее время проводится подготовка к лицензированию помещения, которая завершится в текущем году;
- установлен базовый стационарный павильон для переодевания на территории освещенной лыжной трассы;
- проведен капитальный ремонт кровель спортивного зала "Богатырь" и детско-юношеской спортивной школы "Сарапул";
- проведен капитальный ремонт раздевалок отделения хоккея на стадионе "Энергия";
- при поддержке депутатского блока "Заводской" была введена в строй освещенная лыжная трасса в микрорайоне "Южный".
Предпринимателями города приобретен Ратрак для содействия в подготовке лыжных трасс и организации массовых занятий физической культурой всех категорий граждан нашего города.
В период с 2007 года в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 гг." в городе введено три новых спортивных зала: общеобразовательной школы № 17, гимназии № 20 и школы-интерната для слабослышащих детей, а также проведена реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного комплекса "Сокол".
Данные учреждения оказывают услуги по предоставлению объектов физической культуры и спорта с учетом доступа всех категорий населения города.
Муниципальные автономные учреждения оздоровительный центр "Сокол" и спортивно-оздоровительный комплекс "Энергия" оказывают для населения города услуги по предоставлению следующих объектов физической культуры и спорта: плавательный бассейн, футбольные поля, хоккейные коробки, спортивный зал, тренировочные залы, стрелковые тиры, лыжная база, также предоставление спортивно-туристического инвентаря.
Большое значение в приобщении населения к систематическим занятиям физической культурой, развитии спорта имеет наличие инфраструктуры и качество сети современных спортивных сооружений. В городе для проведения тренировочных и массовых спортивных мероприятий имеется 93 спортивных сооружения, в том числе 2 стадиона, 27 спортивных залов, 5 плавательных бассейнов, 34 плоскостных сооружений, 6 сооружений для стрелковых видов спорта, 21 иное спортивное сооружение.
Основным ресурсом по реализации государственной политики в области физической культуры и спорта являются кадры отрасли - работники муниципальных учреждений, осуществляющих организацию работы по физическому воспитанию. В городе 152 штатных работника физической культуры и спорта. Количество молодых специалистов, впервые приступивших к работе в области физической культуры и спорта, в 2013 году составило 4 человека. Высшее профессиональное образование имеют 48 процентов работников отрасли, среднее профессиональное образование - 20 процентов, не имеют профессионального образования 32 процента.

3.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Целью подпрограммы является создание условий для развития физической культуры и спорта.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
1. Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры города (в том числе в образовательных учреждениях) и укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений и организаций города;
2. Обеспечение доступности, повышение качества и увеличение количества оказания услуг по предоставлению объектов физической культуры и спорта города Сарапула;
3. Совершенствование кадрового и методического обеспечения сферы физической культуры и спорта города;
4. Создание информационно-технических условий работы муниципальных учреждений для обеспечения предоставления услуг в электронной форме.

3.3. Целевые показатели

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:
1. Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения, посещений;
2. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальной услуги в электронной форме;
3. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа.
Показатель характеризует охват граждан, получающих муниципальную услугу "Заявка на предоставление объектов физической культуры и спорта для занятий" в электронной форме, процентов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.

3.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.5. Основные мероприятия

В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Организация и предоставление населению городского округа спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом.
В рамках данного мероприятия проводится работа по распространению информации о предоставлении следующих муниципальных услуг:
по предоставлению услуг плавательного бассейна, футбольного поля, стрелкового тира, спортивных залов, спортивного инвентаря.
2. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.
В рамках данного мероприятия планируется реконструкция стадиона "Энергия", строительство универсального комплекса "Крытый каток с искусственным льдом", "универсальный игровой зал", а также обеспечение доступа на спортивные объекты учреждений образования и культуры для занятий всех категорий граждан.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков исполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к Муниципальной программе.

3.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, утвержденных Реестрами (перечнями) муниципальных услуг, по которым производится учет в потребности в их предоставлении по Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула, в рамках указанной подпрограммы оказывается следующая услуга:
1. Организация и предоставление населению городского спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Сарапула по подпрограмме представлен в приложении 3 к Муниципальной программе.

3.7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта относятся: содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований; осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы), осуществляется подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики.
Органы местного самоуправления оказывают содействие при проведении на территории муниципальных образований межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации.
В Удмуртской Республике аккредитовано в установленном порядке 56 спортивных федераций. Республиканские спортивные федерации осуществляют развитие видов спорта, их популяризацию, организуют и проводят спортивные мероприятия, подготовку спортсменов. Партнерские взаимоотношения Управления физической культуры и спорта г. Сарапула с Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики и региональными спортивными федерациями направлены на развитие видов спорта, подготовку членов сборных команд Удмуртской Республики и увеличение количества занимающихся.
Спортивные клубы осуществляют учебно-тренировочную и соревновательную деятельность. В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 ноября 2010 года № 360 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий спортивным клубам" спортивным клубам предоставляются субсидии из бюджета Удмуртской Республики.
Учреждения общего и профессионального образования реализуют программы физического воспитания и физической подготовки учащихся и студентов по месту их учебы.
Работодатели могут создавать работникам условия для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
Собственники объектов спорта предоставляют населению право пользования соответствующими спортивными объектами. Организации вне зависимости от формы собственности могут осуществлять инвестиции в объекты спорта.
Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации путем размещения государственного заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.8. Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 494212,95 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации Муниципальной программы (в тыс. руб.):

Годы реализации
Финансирование, тыс. руб.
Средства бюджета города Сарапула
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
2015 г.
9878,4
0
2016 г.
10089,8
99800
2017 г.
10311,7
95000
2018 г.
10827,3
95000
2019 г.
11368,7
70000
2020 г.
11937,1
70000

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города Сарапула подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. К ресурсному обеспечению подпрограммы по мере формирования перечня объектов капитального строительства будут отнесены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы, капитальный ремонт объектов, не включенных в целевые программы в части объектов спорта.
В рамках подпрограммы планируется привлекать средства федерального бюджета в виде субсидий на реализацию следующих мероприятий:
строительство спортивных объектов - в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7;
на финансирование поддержки учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации - в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р;
на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов - в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 606 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Сарапула представлено в приложении 4 к Муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 5 к Муниципальной программе.

3.9. Риски и меры по управлению рисками

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия и организации для достижения целей и задач подпрограммы многих участников (органов местного самоуправления, спортивных федераций, образовательных организаций, работодателей, собственников спортивных объектов). Меры по управлению организационными рисками:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
координация деятельности участников реализации подпрограммы;
закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами органов местного самоуправления города Сарапула за достижение поставленных целей и задач.
Финансовые риски обусловлены возможностью сокращения ресурсного обеспечения подпрограммы. Для управления рисками будут реализовываться меры по обоснованию необходимых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в рамках бюджетного цикла, привлечению средств из внебюджетных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.
Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению рисками предусматривается осуществление финансового контроля.
Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта. Мерами по управлению рисками являются подготовка и переподготовка кадров, повышение оплаты труда и социальных гарантий в отрасли.

3.10. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1. Посещение населением объектов физической культуры и спорта для занятий увеличится до 340,0 тыс. посещений в год.
2. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальной услуги "Заявка на предоставление объектов физической культуры и спорта для занятий" в электронной форме, до уровня не менее 70% к 2018 году.

4. Подпрограмма "Управление сферой физической
культуры и спорта"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование подпрограммы
"Управление сферой физической культуры и спорта"
Основания для разработки подпрограммы
Устав муниципального образования "Город Сарапул";
Положение об Управлении физической культуры и спорта г. Сарапула, утвержденное решением Сарапульской городской Думы № 14-358 от 28 июня 2007 года;
постановление Администрации города Сарапула от 24 января 2014 года № 149 "О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015 - 2019 годов"
Куратор
Заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
Координатор
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
Цель
Реализация установленных полномочий (функций) Управления физической культуры и спорта г. Сарапула: обеспечение управления процессами преобразований в сфере физической культуры и спорта, реализации финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности сфер физической культуры и спорта
Задачи
1. Реализация установленных полномочий (функций) Управлением физической культуры и спорта г. Сарапула;
2. Обеспечение управления процессами преобразований в сфере физической культуры и спорта, реализации финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности сфер физической культуры и спорта;
3. Организация повышения квалификации работников и руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Сарапула;
4. Организация внедрения системы мотивации руководителей и работников муниципальных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности;
5. Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг образования
Целевые показатели
1. Доля руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула, с которыми заключены трудовые договоры, учитывающие показатели эффективности деятельности руководителя, в общей численности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула, процентов;
2. Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших аттестацию и признанных соответствующими занимаемой должности, процентов;
3. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере предоставления объектов физической культуры и спорта, процентов;
4. Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений, процентов;
5. Доля работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с которыми заключены эффективные контракты, процентов;
6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Сроки и этапы реализации
2015 - 2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются
Ресурсное обеспечение
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Сарапула составляет 27069,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 4277,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 4284,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 4294 тыс. руб.;
в 2018 году - 4508,75 тыс. руб.;
в 2019 году - 4734,15 тыс. руб.;
в 2020 году - 4970,6.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета города Сарапула представлены в приложении 4 к Муниципальной программе
Ожидаемые конечные результаты реализации
1. Обеспечение 100 процентов доли руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула, с которыми заключены трудовые договоры, учитывающие показатели эффективности деятельности руководителя, в общей численности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула.
2. Обеспечение 100 процентов доли работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с которыми заключены эффективные контракты.
3. Обеспечение не менее 50 процентов удельного веса численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений.
4. Обеспечение 100 процентов доли руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших аттестацию и признанных соответствующими занимаемой должности.
5. Обеспечение удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере предоставления объектов физической культуры и спорта на уровне не менее 90 процентов.
6. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до уровня не менее 18,201 тыс. руб.

4.1. Характеристика сферы деятельности

Согласно Уставу муниципального образования "Город Сарапул" и Положению "Об Администрации города Сарапула", утвержденному решением Сарапульской городской Думы от 28.07.2005 № 11-630, функциональный (отраслевой) орган Администрации города Сарапула, образованный для осуществления управленческих функций в области физической культуры и спорта, - Управление физической культуры и спорта г. Сарапула.
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
В составе Управления физической культуры и спорта г. Сарапула образована централизованная бухгалтерия, задачей которой является организация и ведению бухгалтерского учета и отчетности в Управлении и содействие ведению учета в автономных учреждениях, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула.
Численность работников учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула, составляет 151 человек. В течение года 18 человек прошли обучение по программе "Охрана труда". 8 рабочих мест были аттестованы. Данная работа будет продолжена в текущем году. Всего на мероприятия по охране труда из различных источников финансирования было израсходовано свыше пятисот тысяч рублей.
В течение 2013 года за высокие результаты работы были отмечены специалисты учреждений:
- одному специалисту присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Удмуртской Республики";
- 4 специалиста награждены почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта Удмуртской Республики";
- 3 специалиста награждены Почетной грамотой Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики;
- 27 человек, внесших вклад в развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике, были награждены юбилейной медалью, посвященной 90-летию со Дня образования органов управления в отрасли физической культуры и спорта в Удмуртской Республике;
- 2 коллектива физической культуры награждены Почетной грамотой Министерства по физической культуре, спорту и туризму УР;
- 14 специалистов отмечены Благодарностью Министерства по физической культуре, спорту и туризму УР.
Поэтапное повышение заработной платы, обозначенной в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, стало одним из действенных инструментов вовлечения в отрасль молодых кадров. По состоянию на 1 января 2014 года средняя заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта составляет 15061 рубль.
В рамках программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" завершены работы по энергообследованию всех объектов муниципальных учреждений. Получены энергетические паспорта. В настоящее время сформирован и реализуется план улучшения показателей энергосбережения в учреждениях. На данные цели в 2013 году было израсходовано 73 тысячи 132 рубля из бюджета Удмуртской Республики.
Своевременно и в полном объеме проведены мероприятия по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 гг.
В 2013 году за счет участия в смотре-конкурсе муниципальных образований Удмуртии "На лучшую организацию спортивно-массовой работы" был получен грант Правительства Удмуртской Республики на сумму 116 тысяч рублей. Денежные средства позволили улучшить материально-техническую базу учреждений и обеспечить экипировку сборных команд города по различным видам спорта.
В соответствии с Программой повышения эффективности бюджетных расходов города Сарапула был проведен комплекс мероприятий, направленный на повышение эффективности работы муниципальных учреждений и повышение заработной платы отдельных категорий работников. Со всеми работниками муниципальных учреждений заключены эффективные контракты в соответствии с типовой формой, устанавливающие критерии эффективности работы и напрямую связывающие качество предоставляемых услуг с уровнем оплаты труда работника.
Кроме того, в целях реализации этой Программы в отрасль приобретена оргтехника, проведено повышение квалификации специалистов. Затраты на реализацию Программы составили 88 тысяч 305 рублей. В 2013 году Управление физической культуры и спорта г. Сарапула отмечено в числе ведущих подразделений Администрации города Сарапула в рейтинге по результатам мониторинга качества финансового менеджмента.
Осуществляется постоянный мониторинг работы спортивных любительских объединений. В настоящее время в городе культивируется 55 различных видов спорта. В текущем году разработано положение о любительских объединениях, проводится плановая работа по заключению соглашений о взаимодействии.
В связи с развитием программно-целевых методов управления, внедрения в практику работы муниципальных программ появляются новые управленческие задачи, связанные с более четкой организацией межведомственного взаимодействия при реализации муниципальной программы "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни", особенно в части организации системы профилактических мероприятий. Предстоит сформировать механизмы межведомственного взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города Сарапула, настроить их работу на конечный результат в интересах населения города.
Подпрограмма направлена на обеспечение реализации полномочий Управления физической культуры и спорта г. Сарапула, определенных решением Сарапульской городской Думы № 14-358 от 28 июня 2007 года "Об утверждении Положения об Управлении физической культуры и спорта г. Сарапула".

4.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах" поставлена задача повышения эффективности деятельности всех участников экономических отношений, достижения измеримых, общественно значимых результатов.
Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к системе управления сферой физической культуры и спорта, а именно:
1) совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности;
2) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления").
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).
В соответствии с распоряжением Президента Удмуртской Республики от 27 августа 2012 года № 239-РП "О реализации поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации, определяющих основные направления развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской Республике" предусмотрены следующие мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, оптимизации бюджетных расходов и реорганизация неэффективных организаций.
Подпрограмма направлена на обеспечение реализации Муниципальной программы. Для этого будут решаться следующие задачи:
1. Реализация установленных полномочий (функций) Управлением физической культуры и спорта г. Сарапула;
2. Обеспечение управления процессами преобразований в сфере физической культуры и спорта, реализации финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности сфер физической культуры и спорта;
3. Организация повышения квалификации работников и руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Сарапула;
4. Организация внедрения системы мотивации руководителей и работников муниципальных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности;
5. Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг образования.

4.3. Целевые показатели

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
1. Доля руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула, с которыми заключены трудовые договоры, учитывающие показатели эффективности деятельности руководителя, в общей численности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула, процентов.
Показатель характеризует процесс управления кадровым ресурсом с точки зрения создания стимулов для повышения эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений.
2. Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших аттестацию и признанных соответствующими занимаемой должности, процентов.
Показатель характеризует уровень квалификации руководителей и специалистов учреждений, влияет на эффективность работы учреждения и качество оказываемых услуг.
3. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере предоставления объектов физической культуры и спорта, процентов.
Показатель характеризует оценку качества услуг в сфере образования потребителями. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов. Методика оценки определена как проведение анкетирования потребителей услуг.
4. Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений, процентов.
Показатель характеризует уровень квалификации работников учреждений физической культуры и спорта.
5. Доля работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с которыми заключены эффективные контракты, процентов.
Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить зависимость заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Сарапула от результатов их профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере предоставления объектов физической культуры и спорта, размер заработной платы и квалификацию специалистов.
6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Показатель характеризует повышение качества, оказываемых услуг муниципальными учреждениями и уровень оплаты труда специалистов в сфере.
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является создание условий для достижения поставленных целей, решения задач, реализации в полном объеме мероприятий Муниципальной программы и достижение установленных значений всех целевых показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к Муниципальной программе.

4.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

4.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:
1. Реализация установленных полномочий (функций) Управлением физической культуры и спорта г. Сарапула, организация управления муниципальной программой "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни".
В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов на содержание Управления физической культуры и спорта г. Сарапула, включая расходы на уплату налога на имущество организаций, диспансеризацию муниципальных служащих Управления физической культуры и спорта г. Сарапула.
2. Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления физической культуры и спорта г. Сарапула, а также подведомственных ему муниципальных учреждений.
В рамках данного мероприятия будет выполнена уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления физической культуры и спорта г. Сарапула Уплата налога на имущество организаций по обязательствам муниципальных учреждений, подведомственных Управлению ФКиС г. Сарапула
3. Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула.
В рамках основного мероприятия по договорам с муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула, централизованной бухгалтерией, образованной в составе Управления физической культуры и спорта г. Сарапула, осуществляется ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в соответствующих учреждениях.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в приложении 2 к Муниципальной программе.

4.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города Сарапула в рамках подпрограммы не предусмотрено.
Муниципальные задания в рамках подпрограммы не формируются.

4.7. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются следующие вопросы:
- повышение квалификации кадров муниципальных учреждений;
- организация целевой контрактной подготовки;
- совершенствование системы оплаты труда, заключение эффективных контрактов с руководителями и работниками муниципальных учреждений;
- разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования.
Во взаимодействии с муниципальными образовательными организациями решаются вопросы, связанные с совершенствованием организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе физической культуры и спорта города Сарапула, в том числе выделения муниципальных услуг, определение нормативных финансовых затрат на их оказание, определение показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, руководителей и работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула.

4.8. Ресурсное обеспечение

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Сарапула составляет 27069,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 4277,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 4284,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 4294 тыс. руб.;
в 2018 году - 4508,75 тыс. руб.;
в 2019 году - 4734,15 тыс. руб.;
в 2020 году - 4970,6.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Сарапула представлено в приложении 4 к Муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 5 к Муниципальной программе.

4.9. Риски и меры по управлению рисками

Правовые риски обусловлены изменением федерального и регионального законодательства в области физической культуры и спорта, несвоевременным принятием подзаконных актов.
Мерами по управлению правовыми рисками являются мониторинг изменений федерального законодательства, своевременная нормотворческая деятельность.
Финансовые риски возможны при сокращении финансирования реализации подпрограммы, что приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. В качестве мер по управлению рисками будет осуществляться обоснование заявленных в Муниципальной программе объемов финансирования в рамках бюджетного цикла, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.
Организационные риски связаны с необходимостью организовать для достижения целей и решения задач подпрограммы многих участников, осуществлять межведомственное и межуровневое взаимодействие. Для минимизации организационных рисков будет использоваться механизм заключения соглашений, осуществляться мониторинг реализации мероприятий Муниципальной программы, контроль за исполнением поручений и поставленных задач. Преодоление рисков также будет осуществляться путем привязки оценки деятельности руководителя органа местного самоуправления к целевым показателям (индикаторам) Муниципальной программы.

4.10. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1. Доля руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула, с которыми заключены трудовые договоры, учитывающие показатели эффективности деятельности руководителя, в общей численности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула, составляет 100 процентов.
2. Доля работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с которыми заключены эффективные контракты, процентов, составляет 100 процентов.
3. Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений составляет 50 процентов.
4. Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших аттестацию и признанных соответствующими занимаемой должности, составляет 100 процентов.
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере предоставления объектов физической культуры и спорта составляет 90 процентов.
6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта составит не менее 18,201 тыс. руб.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья
и формирование здорового
образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Код аналитической программной классификации
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
МП
Пп
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
02
1

Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
02
1
1
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Сарапуле
единиц
97
98
99
100
101
102
103
105
02
1
2
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
процентов
29,2
30,13
32,24
35,37
37
38,5
40
42,7
02
1
3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
процентов
5,11
7,7
10,7
10,9
11
11,1
11,3
15,5
02
1
4
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи
процентов
64
65
67
70
72
75
77
80
02
1
5
Количество распространяемых материалов (текстовые публикации, фото-, видеоматериалы), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди населения
единиц
60
80
100
120
140
160
180
200
02
1
6
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальной услуги "Запись для занятий в группы здоровья" в электронной форме
процентов
20
30
40
50
60
70
70
70
02
2

Организация отдыха детей в каникулярное время
02
2
1
Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время (к общему числу детей от 6 до 17 лет)
процентов
22,8
22,4
22,4
22,4
22,4
22,4
22,4
22,4
02
2
2
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха (к общему числу детей, охваченных всеми формами отдыха в каникулярное время)
процентов
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
02
3

Создание условий для развития физической культуры и спорта
02
3
1
Предоставление объектов физической культуры и спорта
посещений
285569
285569
290000
300000
310000
320000
330000
340000
02
3
2
Доля граждан, получающих муниципальную услугу "Заявка на предоставление объектов физической культуры и спорта для занятий" в электронной форме
процентов
20
30
40
50
60
70
70
70
02
3
3
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
02
4

Управление сферой физической культуры и спорта
02
4
1
Доля руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула, с которыми заключены трудовые договоры, учитывающие показатели эффективности деятельности руководителя, в общей численности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
02
4
2
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших аттестацию и признанных соответствующими занимаемой должности
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
02
4
3
Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере предоставления объектов физической культуры и спорта
процентов
70
75
80
85
90
90
90
90
02
4
4
Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений
процентов
20
20
22
28
35
40
45
50
02
4
5
Доля работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, с которыми заключены эффективные контракты
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
02
4
6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
рублей
14344
15061
15061
15061
15860
16668
17451,4
18201,9





Приложение 2
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья
и формирование здорового
образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Код аналитической программной классификации
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП
Пп
ОМ
М
И
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02
1



Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний

02
1
01
0

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий



02.1.1, 02.1.2, 02.1.3, 02.1.4, 02.1.6
02
1
01
1
1
Организация мероприятий физической культуры и спорта
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
02.1.1, 02.1.2, 02.1.3, 02.1.4
02
1
01
2
1
Организация мероприятий массового спорта
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
02.1.1, 02.1.2, 02.1.3, 02.1.4
02
1
02
0
1
Содействие субъектам профилактики в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков, и предотвращение незаконного распространения наркотических и психотропных веществ
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Формирование здорового образа жизни
02.1.5
02
1
03
0
1
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Сарапуле
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
02.1.2, 02.1.3, 02.1.4, 02.1.6
02
1
04
0
1
Содействие в организации системы санитарно-противоэпидемических мероприятий в городе (содействие в работе санитарно-противоэпидемиологической комиссии Администрации города Сарапула, выпуск и распространение санитарно-просветительских материалов
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Повышение уровня грамотности населения города Сарапула по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия
02.1.5
02
2



Организация отдыха детей в каникулярное время

02
2
01
0

Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время




02
2
01
1
0
Организация и проведение отдыха детей в загородном лагере "Орленок"
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Охват детей организованным отдыхом в загородных лагерях
02.2.1, 02.2.2
02
2
01
2
1
Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях
Управление образования г. Сарапула, Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Охват детей организованным отдыхом в дневных оздоровительных лагерях
02.2.1, 02.2.2
02
2
01
3
0
Организация и предоставление отдыха детей в профильных сменах
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула, Управление образования г. Сарапула, Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Охват детей организованным отдыхом в профильных сменах
02.2.1, 02.2.2
02
2
01
4
0
Организация и предоставление отдыха детей в лагерях труда и отдыха
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула, Управление образования г. Сарапула, Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Охват детей организованным отдыхом в лагерях труда и отдыха
02.2.1, 02.2.2
02
2
01
5
0
Организация и проведение малозатратных мероприятий
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула, Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Охват детей разными формами отдыха в каникулярное время

02
2
02
0
0
Развитие и поддержка учреждений, осуществляющих отдых детей в каникулярное время
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула, Управление образования г. Сарапула, Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Приведение в соответствие с санитарными и противопожарными нормами
02.2.1, 02.2.2
02
2
03
0
1
Оказание муниципальной услуги "Предоставление компенсации затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей муниципального образования "Город Сарапул"
Управление образования г. Сарапула
2015 - 2020
получение социальной поддержки гражданами
02.2.1, 02.2.2
02
3



Создание условий для развития физической культуры и спорта

02
3
01
0
1
Организация и предоставление населению городского округа спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Увеличение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
02.3.1, 02.3.2
02
3
02
0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта
Управление ЖКХ, Управление физической культуры и спорта г. Сарапула, Управление бухгалтерского учета и отчетности


02.3.1, 02.3.2, 02.3.3
02
3
02
1
0
Реконструкция стадиона "Энергия"
Управление ЖКХ, Управление физической культуры и спорта г. Сарапула, Управление бухгалтерского учета и отчетности
2015 - 2020
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спортивного комплекса для занятий физической культурой и спортом
02.3.1, 02.3.2, 02.3.3
02
3
02
2
0
Строительство универсального физкультурно-спортивного комплекса "Крытый каток с искусственным льдом"
Управление ЖКХ, Управление физической культуры и спорта г. Сарапула, Управление бухгалтерского учета и отчетности
2015 - 2020
Увеличение количества спортивных объектов
02.3.1, 02.3.2, 02.3.3
02
3
02
3
0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Универсальный игровой зал"
Управление ЖКХ, Управление физической культуры и спорта г. Сарапула, Управление бухгалтерского учета и отчетности
2015 - 2020
Увеличение количества объектов физической культуры и спорта
02.3.1, 02.3.2, 02.3.3
02
4



Управление сферой физической культуры и спорта

02
4
01
0

Реализация установленных полномочий (функций) Управлением физической культуры и спорта г. Сарапула, организация управления муниципальной программой "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни"
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Обеспечение исполнения полномочий
02.4.5
02
4
01
1
1
Обеспечение исполнения полномочий центрального аппарата органов местного самоуправления
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Обеспечение исполнения полномочий
02.4.1, 02.4.2, 02.4.3, 02.4.4, 02.4.5, 02.4.6
02
4
02
0

Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления физической культуры и спорта г. Сарапула, а также подведомственных ему муниципальных учреждений
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления
02.4.5
02
4
02
1
1
Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления физической культуры и спорта г. Сарапула
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления физической культуры и спорта г. Сарапула
02.4.5
02
4
02
2
1
Уплата налога на имущество организаций по обязательствам муниципальных учреждений, подведомственных Управлению ФКиС г. Сарапула
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Уплата налога на имущество организаций по обязательствам муниципальных учреждений, подведомственных Управлению ФКиС г. Сарапула
02.4.5
02
4
03
0
1
Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
2015 - 2020
Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула
02.4.5





Приложение 3
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья
и формирование здорового
образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)
Единица измерения
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
МП
ПП
ОМ
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
02
1


Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
02
1
01

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
02
1
01
0
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Длительность использования имущества учреждений
час
1203
1263
1326
1392
1462
1535
02
3


Создание условий для развития физической культуры и спорта
02
3
01

Предоставление объектов физической культуры и спорта
02
3
01
0
Организация и предоставление населению городского спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом
Длительность использования имущества учреждений
час
12085,2
12689,5
13324
13990,2
14689,7
15424,2





Приложение 4
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья
и формирование здорового
образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП
Пп
ОМ
М
И
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
02
0



Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения
Всего





16570,6
17024,1
17339,9
18037,9
18923,9
19817,9
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924




15737,3
16149,9
16426,9
17087,9
17939,9
18833,9
Управление образования г. Сарапула
923




833,0
874,2
913,0
950,0
984,0
984,0
02
1



Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
Всего





1582,0
1775,5
1821,2
1751,8
1837,0
1926,2
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924




1582,0
1775,5
1821,2
1751,8
1837,0
1926,2
02
1
01


Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924




1530,0
1573,5
1619,2
1699,8
1785,0
1874,2
02
1
01
1
1
Организация мероприятий физической культуры и спорта
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924
11
01
5129780
244,621
1099,8
1163,3
1209
1269,1
1332,8
1399,4
02
1
01
2
1
Организация мероприятий массового спорта
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924
11
02
5129780
244
410,2
410,2
410,2
430,7
452,2
474,8
02
1
02
0
1
Содействие субъектам профилактики в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков и предотвращение незаконного распространения наркотических и психотропных веществ
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924
01
13
7950300
244
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
02
1
03
0
1
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Сарапуле
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924
00
00
0000000
000
20,0
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
02
1
04
0
1
Содействие в организации системы санитарно-противоэпидемических мероприятий в городе (содействие в работе санитарно-противоэпидемиологической комиссии Администрации города Сарапула, выпуск и распространение санитарно-просветительских материалов)
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924
01
13
7951900
244
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
02
2



Организация отдыха детей в каникулярное время
Управление образования г. Сарапула
923




833,0
874,2
913,0
950,0
984,0
984,0
02
2
01


Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время
Управление образования г. Сарапула
923




200,0
210,0
219,0
228,0
236,0
236,0
02
2
01
2
1
Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях
Управление образования г. Сарапула
923
07
07
4320280
600
200,0
210,0
219,0
228,0
236,0
236,0
02
2
02
0
1
Оказание муниципальной услуги "Предоставление компенсации затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей муниципального образования "Город Сарапул"
Управление образования г. Сарапула
923
07
07
4320280
323
633,0
664,2
694,0
722,0
748,0
748,0
02
3



Создание условий для развития физической культуры и спорта
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924
11
01


9878,4
10089,8
10311,7
10827,3
11368,7
11937,1
02
3
01
0
1
Организация и предоставление населению городского спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924
11
01
4829980
621
9878,4
10089,8
10311,7
10827,3
11368,7
11937,1
02
4



Управление сферой физической культуры и спорта
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924




4277,2
4284,6
4294,0
4508,8
4734,2
4970,6
02
4
01


Реализация установленных полномочий (функций) Управлением физической культуры и спорта г. Сарапула, организация управления муниципальной программой "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни"
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924
11
05


2869,3
2876,7
2884,7
3029,0
3180,5
3339,5
02
4
01
1
1
Обеспечение исполнения полномочий центрального аппарата органов местного самоуправления
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924
11
05
0020480
100,200
2869,3
2876,7
2884,7
3029,0
3180,5
3339,5
02
4
02


Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления физической культуры и спорта г. Сарапула, а также подведомственных ему муниципальных учреждений
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924
11
05
2650062
851
25,0
25,0
26,4
27,7
29,0
30,2
02
4
03
0
1
Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула
Управление физической культуры и спорта г. Сарапула
924
11
05
4529980
100,200
1382,9
1382,9
1382,9
1452,1
1524,7
1600,9





Приложение 5
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья
и формирование здорового
образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
МП
Пп
Итого
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
02
0
Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения
Всего
621497,85
29159,3
130077,07
126189,91
127455,85
103860,82
104754,9
Бюджет муниципального района (городского округа)
107714,15,45
16570,6
17024,07
17339,91
18037,85
18923,82
19817,9
в том числе:







собственные средства бюджета муниципального образования
107714,15,45
16570,6
17024,07
17339,91
18037,85
18923,82
19817,9
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
субвенции из бюджетов поселений
0
0
0
0
0
0
0
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
484349,7
8166,7
108410
103998
104367
79704
79704
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
29434
4422
4643
4852
5051
5233
5233
02
1
Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
Всего
10693,7
1582
1775,5
1821,2
1751,8
1837
1926,2
Бюджет муниципального района (городского округа)
10693,7
1582
1775,5
1821,2
1751,8
1837
1926,2
в том числе:







собственные средства бюджета муниципального образования
10693,7
1582
1775,5
1821,2
1751,8
1837
1926,2
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
субвенции из бюджетов поселений
0
0
0
0
0
0
0
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
0
0
0
0
0
0
0
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
02
2
Организация отдыха детей в каникулярное время
Всего
89521,9
13421,7
14127,2
14763
15368
15921
15921
Бюджет муниципального района (городского округа)
5538,2
833
874,2
913
950
984
984
в том числе:







собственные средства бюджета муниципального образования
5538,2
833
874,2
913
950
984
984
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
субвенции из бюджетов поселений
0
0
0
0
0
0
0
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
54549,7
8166,7
8610
8998
9367
9704
9704
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
29434
4422
4643
4852
5051
5233
5233
02
3
Создание условий для развития физической культуры и спорта
Всего
494212,95
9878,4
109889,77
105311,71
105827,3
81368,67
81937,1
Бюджет муниципального района (городского округа)
64412,95
9878,4
10089,8
10311,7
10827,3
11368,7
11937,1
в том числе:







собственные средства бюджета муниципального образования
64412,95
9878,4
10089,8
10311,7
10827,3
11368,7
11937,1
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
субвенции из бюджетов поселений
0
0
0
0
0
0
0
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
429800
0
99800
95000
95000
70000
70000
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
02
4
Управление сферой физической культуры и спорта
Всего
27069,3
4277,2
4284,6
4294
4508,75
4734,15
4970,6
Бюджет муниципального района (городского округа)
27069,3
4277,2
4284,6
4294
4508,75
4734,15
4970,6
в том числе:







собственные средства бюджета муниципального образования
27069,3
4277,2
4284,6
4294
4508,75
4734,15
4970,6
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
субвенции из бюджетов поселений
0
0
0
0
0
0
0
иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
0
0
0
0
0
0
0
Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0


------------------------------------------------------------------