Региональное
Законодательство
Удмуртии

Постановление Администрации г. Воткинска от 13.10.2014 N 2307 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" на 2015 - 2020 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОТКИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2014 г. № 2307

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"
НА 2015 - 2020 ГОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, на основании постановления Администрации города Воткинска от 19.02.2014 № 377 "Об организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015 - 2020 годы", руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Воткинск", Администрация города Воткинска постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" на 2015 - 2020 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам.

Глава Администрации
города Воткинска
С.Р.ОМЕЛЬЯНОВИЧ





Утверждена
постановлением
Администрации города Воткинска
от 13 октября 2014 г. № 2307

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы


Наименование "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни
муниципальной населения" на 2015 - 2020 годы
программы

Подпрограммы 02.1 Организация отдыха детей в каникулярное время
02.2 Создание условий для развития физической культуры
и спорта

Координатор Заместитель Главы Администрации города Воткинска
программы, по социальным вопросам
подпрограмм

Ответственный Управление образования Администрации города Воткинска
исполнитель

Соисполнители Образовательные учреждения города Воткинска, Управления культуры,
спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска,
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
детей "Детско-юношеская спортивная школа "Знамя", муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Детско-юношеская спортивная школа г. Воткинска",
государственное казенное учреждение Удмуртской Республики "Центр
занятости населения города Воткинска", Управление социальной
поддержки населения Администрации города Воткинска

Цель Обеспечение занятости детей и подростков в каникулярное время.
Обеспечение развития физической культуры и массового спорта.
Формирование потребности в здоровом образе жизни

Задачи Обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости
программы (цели детей и подростков города Воткинска в каникулярное время.
подпрограмм) Развитие физической культуры и массового спорта, формирование
у населения города Воткинска потребности в здоровом образе жизни
как неотъемлемой части физического и духовного развития

Целевые Целевые показатели (индикаторы) определены
показатели по подпрограммам муниципальной программы
(индикаторы)

Сроки и этапы Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм: 2015 -
реализации 2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм
не выделяются

Ресурсное Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы
обеспечение за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального
за счет средств образования "Город Воткинск" составит 61459,0 тыс. рублей,
бюджета в том числе по годам реализации муниципальной программы:
муниципального
образования
"Город Годы реализации Всего Собственные Субсидии
Воткинск" средства из бюджета
УР

2015 г. 9547,1 9547,1

2016 г. 9547,1 9547,1

2017 г. 10022,7 10022,7

2018 г. 10389,4 10389,4

2019 г. 10775,0 10775,0

2020 г. 11177,8 11177,8

Итого 2015 - 2020 гг. 61459,0 61459,0


Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города
Воткинска подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Возможно привлечение средств на реализацию мероприятий
подпрограмм из бюджета Удмуртской Республики

Ожидаемые Обеспечение организации отдыха, оздоровления, творческого досуга,
конечные занятости детей и подростков города Воткинска в каникулярное
результаты, время, включая:
оценка - увеличение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет,
эффективности в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных организованными формами отдыха, оздоровления,
творческого досуга, занятости в каникулярное время;
- улучшение показателя эффективности оздоровления детей
(физическое развитие ребенка (соответствие веса и роста ребенка
его возрасту), динамометрические показатели, заболеваемость),
отдохнувших в период летних каникул
в загородных оздоровительных лагерях;
- увеличение единовременной пропускной способности объектов
спорта до 14 процентов;
- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75
процента; - увеличение доли детей и молодежи, регулярно
занимающихся в
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной
направленности, до 45 процентов в общей численности детей и
молодежи;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории
лиц;
- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных
мероприятий в городе Воткинске до 136 в год


1. Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное
время на 2015 - 2020 годы"


Наименование Организация отдыха детей в каникулярное время
подпрограммы на 2015 - 2020 годы

Координатор Заместитель главы Администрации города Воткинска
по социальным вопросам

Ответственный Управление образования Администрации города Воткинска
исполнитель

Соисполнители Образовательные учреждения города Воткинска, Управление культуры,
спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска,
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
детей "Детско-юношеская спортивная школа "Знамя", муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Детско-юношеская спортивная школа г. Воткинска",
Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики "Центр
занятости населения города Воткинска", Управление социальной
поддержки населения Администрации города Воткинска, учреждения
здравоохранения (по согласованию), муниципальное автономное
учреждение детский оздоровительный лагерь "Юность"

Цель Обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости
детей и подростков города Воткинска в каникулярное время

Задачи - увеличение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных
организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга,
занятости в каникулярное время;
- улучшение показателя эффективности оздоровления детей (физическое
развитие ребенка (соответствие веса и роста ребенка его возрасту),
динамометрические показатели, заболеваемость), отдохнувших в период
летних каникул в загородных оздоровительных лагерях

Целевые Доля детей, охваченных организованными формами отдыха,
показатели оздоровления, творческого досуга, занятости, от общего числа детей
(индикаторы) в возрасте от 6,5 до 18 лет в каникулярное время (%), в том
числе:
- в загородных оздоровительных лагерях (%);
- в лагерях с дневным пребыванием детей (%);
- в профильных сменах, проводимых на базе загородных
оздоровительных лагерей и на базе лагерей с дневным пребыванием
детей (%);
- в санаториях (%);
- прочее (культурно-досуговые и спортивные мероприятия, экскурсии
и т.п.) (%).
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных
организованными формами отдыха от общего числа детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (%).
Показатель эффективности оздоровления детей, отдохнувших в период
летних каникул в загородных оздоровительных лагерях (%).
Заполняемость муниципального загородного оздоровительного лагеря
в летнее каникулярное время (%).
Доля педагогического состава, имеющего высшее образование,
участвующего в организации отдыха, оздоровления, творческого досуга
детей (%).

Сроки и этапы 2015 - 2020 годы
реализации

Ресурсное
обеспечение Источник Оценка расходов, тыс. рублей
за счет финансирования
средств Итого 2015 2016 2017 2018 2019 2020
бюджета г. год год год год год год
Воткинска
Всего 27927,7 10548,1 3148,1 3304,0 3467,7 3639,7 3820,1



бюджет города 20527,7 3148,1 3148,1 3304,0 3467,7 3639,7 3820,1
Воткинска

в том числе: 0,0

собственные 20527,7 3148,1 3148,1 3304,0 3467,7 3639,7 3820,1
средства

субсидии 0 0 0 0 0 0 0
из бюджета
Удмуртской
Республики

субвенции из 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
Удмуртской
Республики

иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
межбюджетные
трансферты из
бюджета
Удмуртской
Республики

средства 7400,0 7400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
Удмуртской
Республики,
планируемые к
привлечению

иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
источники


Ожидаемые Обеспечение организации отдыха, оздоровления, творческого досуга,
конечные занятости детей и подростков города Воткинска в каникулярное время,
результаты, включая:
оценка - увеличение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том
планируемой числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
эффективности охваченных организованными формами отдыха, оздоровления,
творческого досуга, занятости в каникулярное время;
- улучшение показателя эффективности оздоровления детей (физическое
развитие ребенка (соответствие веса и роста ребенка его возрасту),
динамометрические показатели, заболеваемость), отдохнувших в период
летних каникул в загородных оздоровительных лагерях


1.1. Характеристика сферы деятельности

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время, особенно в летний период, стала неотъемлемой частью социальной политики государства. Вопрос реализации государственной политики в сфере отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков является одним из приоритетных направлений социальной политики нашего города.
На сегодня координацию деятельности в сфере отдыха и оздоровления в городе осуществляет межведомственная комиссия при Администрации города Воткинска по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период. Однако, не имея программного подхода к функционированию системы отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, невозможно преодолеть кризисные явления в этой сфере, сохранить ее в современных условиях.
Дни школьных каникул как свободное время каждого ребенка предназначены для снятия напряженности, восстановления сил, укрепления здоровья, приобщения к социокультурным и образовательным ценностям, развития творческого потенциала. Организация летнего отдыха должна рассматриваться как одна из сфер формирования здорового, духовно и культурно развитого подрастающего поколения.
Анализ показателей, характеризующих систему отдыха и оздоровления детей и подростков, позволяет сделать выводы о возникших проблемах, на которых необходимо сконцентрировать внимание. Требует особого внимания обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности, благоустройство территории и современного оснащения загородного оздоровительного лагеря, лагерей с дневным пребыванием, формирование правовых условий для полноценной занятости детей и подростков.
Для сохранения существующей системы детского отдыха и оздоровления необходимо разработать и реализовать меры материально-технической поддержки оздоровительных учреждений, создания условий для обеспечения безопасности пребывания детей в оздоровительных учреждениях.
В настоящее время в городе Воткинске проживает 10290 детей в возрасте от 6,6 до 18 лет. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Воткинска осуществляется по следующим основным направлениям:
1. Загородные оздоровительные лагеря.
2. Лагеря с дневным пребыванием детей.
3. Профильные смены.
4. Досуговая деятельность детей.
5. Временная занятость.
На территории города Воткинска функционирует муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь "Юность" (далее - МАУ ДОЛ "Юность"), который может одновременно принять 500 детей.
В лагерях дневного пребывания детей, организуемых на базе образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, спортивных и иных учреждений, ежегодно отдыхают более 2000 детей. В основном это дети младшего школьного возраста.
Мероприятия по организации занятости подростков в свободное от учебы время приобретают особо значимый характер, являются необходимыми и востребованными для большинства несовершеннолетних граждан, особенно для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организация занятости подростков в свободное от учебы время позволит не только приобщить их к труду, но и вовремя предупредить различные асоциальные явления, снизить социальную напряженность, оказать благоприятное воздействие на формирование характера, нравственных устоев, моральных качеств детей.
Требует особого развития совершенствование форм и содержания отдыха детей, их оздоровления и занятости, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, развитие специализированных видов отдыха.
Исходя из вышеизложенного, становится очевидной необходимость программного подхода к организации отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в каникулярное время.

1.2. Приоритеты, цели и задачи

Настоящая подпрограмма предусматривает комплекс мер, направленных на обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков.
цель подпрограммы:
Обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков города Воткинска в каникулярное время.
Основные задачи:
- увеличение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время;
- улучшение показателя эффективности оздоровления детей (физическое развитие ребенка (соответствие веса и роста ребенка его возрасту), динамометрические показатели, заболеваемость), отдохнувших в период летних каникул в загородных оздоровительных лагерях.

1.3. Целевые показатели (индикаторы)

Достижение поставленной подпрограммой цели будет оцениваться по следующим целевым индикаторам:
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости, от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в каникулярное время (%), в том числе:
- в загородных оздоровительных лагерях (%);
- в лагерях с дневным пребыванием детей (%);
- в профильных сменах, проводимых на базе загородных оздоровительных лагерях и на базе лагерей с дневным пребыванием детей (%);
- в санаториях (%);
- прочее (культурно-досуговые и спортивные мероприятия, экскурсии и т.п.) (%).
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (%).
Показатель эффективности оздоровления детей, отдохнувших в период летних каникул в загородных оздоровительных лагерях (%).
Заполняемость муниципального загородного оздоровительного лагеря в летнее каникулярное время (%).
Доля педагогического состава, имеющего высшее образование, участвующего в организации отдыха, оздоровления, творческого досуга детей (%).
Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

1.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

1.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:
1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей
Из республиканского бюджета на организацию лагерей с дневным пребыванием городу выделяются финансовые средства, что позволяет организовать отдых более 2000 детей и подростков.
В пришкольных лагерях дети отдыхают и занимаются в различных профильных отрядах, среди них спортивные (от МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Воткинска и МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"), компьютерные, туристско-краеведческие, экологические, информационно-математические, лингвистические.

2. Организация малозатратных форм отдыха
Работа по организации малозатратных форм отдыха детей - спортивных площадок и сводных отрядов, которые работают в июле месяце с 15 до 17 часов в 6 микрорайонах города (Березовка, Заречная часть, Южный и Второй поселки, Нефтеразведка, Пески). Все площадки базируются на стадионах образовательных учреждений, где работают педагоги школ и учреждений дополнительного образования, а также специалисты учреждений культуры, молодежи и спорта. Для работы летних досугово-спортивных площадок из местного бюджета выделяется финансирование.

3. Организация отдыха на базе стационарных загородных лагерей, в том числе и на базе МАУ ДОЛ "Юность"
На организацию отдыха в загородных лагерях из республиканского бюджета выделяются субсидии, предназначенные для компенсации части затрат на отдых на базе стационарных загородных лагерей на территории Удмуртской Республики. Финансирование осуществляется на долевом участии из средств субсидий, выделенных из бюджета Удмуртской Республики, и за счет родителей, работодателей:
- за счет средств республиканского бюджета компенсируются 50% от средств стоимости путевки;
- льготная категория детей, которой выплачивается 80% от стоимости приобретенной путевки в загородный лагерь за счет средств бюджета УР, устанавливается нормативным документом МО "Город Воткинск";
В городе Воткинске функционирует муниципальный оздоровительный лагерь - МАУ ДОЛ "Юность" на 520 мест.
Традиционно в конце летнего периода организуется смена "Цивилизация" для победителей творческих конкурсов, олимпиад, активистов школ. 250 учащихся школ города от 13 до 18 лет включительно в течение 5 дней отдыхают в МАУ ДОЛ "Юность". На организацию данной смены выделяются средства из местного и республиканского бюджетов. Республиканский бюджет выделяет средства по результатам конкурса вариативных программ.

4. Трудоустройство подростков
Трудовая занятость несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет организована на предприятиях города Воткинска в трудовых бригадах под руководством педагогов.

5. Оздоровление детей и подростков
Оздоровление детей и подростков традиционно осуществляется на базе бюджетного учреждения здравоохранения "Воткинская детская городская больница" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики (далее - БУЗ УР "Воткинская Детская ГБ" МЗ УР), бюджетного учреждения здравоохранения "Воткинский районный санаторий для детей "Родничок" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики (далее - БУЗ УР "Родничок" МЗ УР) и санатория-профилактория ОАО "Воткинский завод".
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

1.6. Меры муниципального регулирования

В целях обеспечения организованными формами отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков ежегодно постановлением главы Администрации утверждается муниципальный план основных мероприятий летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Воткинска. Решением Воткинской городской Думы от 25.02.2009 № 438 "О земельном налоге на территории муниципального образования "Город Воткинск" освобождены от уплаты земельного налога муниципальные учреждения города Воткинска.
Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы муниципальным учреждением МАУ ДОЛ "Юность" оказывается муниципальная услуга "Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы". Данная услуга включена в "Перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание", утвержденное постановлением Администрации города Воткинска от 29.12.2011 № 2748 "Об утверждении перечней муниципальных услуг (работ)". Сведения о прогнозе сводных показателей муниципального задания представлены в приложении № 4.

1.8. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики по следующим направлениям:
софинансирование мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;
В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования детей, МАУ ДОЛ "Юность", учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе общего образования осуществляется взаимодействие с Территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Воткинску.

1.9. Ресурсное обеспечение

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы, ежегодно уточняются после принятия закона Удмуртской Республики о республиканском бюджете, решения о бюджете муниципального образования "Город Воткинск" на очередной финансовый год и плановый период.
Подпрограмма отражает общий объем финансирования мероприятий с учетом средств, предусмотренных на осуществление основной деятельности. Планируется привлечение средств федерального бюджета и других источников, не противоречащих законодательству.

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
Итого
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
27927,7
10548,1
3148,1
3304,0
3467,7
3639,7
3820,1
бюджет города Воткинска
20527,7
3148,1
3148,1
3304,0
3467,7
3639,7
3820,1
в том числе:
0,0






собственные средства
20527,7
3148,1
3148,1
3304,0
3467,7
3639,7
3820,1
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
0
0
0
0
0
0
0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
7400,0
7400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы за шесть лет составляет 27927,7 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы представлены в приложении № 5 и приложении № 6.

1.10. Риски и меры по управлению рисками

1. Организационно-управленческие риски
Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером сферы реализации подпрограммы. Необходимо обеспечить согласованность действий многих исполнителей и участников процессов. Для минимизации рисков в целях управления подпрограммой будет образована межведомственная комиссия под председательством заместителя главы Администрации по социальным вопросам; в состав рабочей группы в обязательном порядке войдут представители Управления образования, Управление культуры, спортом и молодежной политики, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2. Финансовые риски
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:
требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;
применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за выполнением муниципальных заданий.

3. Правовые риски
Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов с руководителями и работниками муниципальных бюджетных учреждений, с уточнением перечней муниципальных услуг. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

4. Социально-психологические риски
Данная группа рисков связана с реализацией мер, направленных на совершенствование механизмов финансирования социальных программ (проектов) по работе с детьми и молодежью, а также с внедрением эффективных трудовых контрактов с руководителями и работниками муниципальных бюджетных учреждений. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах.


6. Кадровые риски
Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в муниципальные бюджетные учреждения квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

1.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Подпрограмма ориентирована на сохранение существующей системы отдыха и оздоровления детей.
Вопрос комплексной реализации социальной политики в сфере отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков является очень важным, так как от того, насколько здоровы, активны, увлечены творчеством наши дети, зависит процветание общества.
В силу своих приоритетов подпрограмма имеет выраженную социальную направленность.
Социально-экономический эффект подпрограммы будет выражен:
- увеличение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время;
- улучшение показателя эффективности оздоровления детей (физическое развитие ребенка (соответствие веса и роста ребенка его возрасту), динамометрические показатели, заболеваемость), отдохнувших в период летних каникул в загородных оздоровительных лагерях.

2. Подпрограмма "Создание условий для развития физической
культуры и спорта"

Паспорт подпрограммы


Наименование "Создание условий для развития физической культуры
подпрограммы и спорта"

Координатор Заместитель главы Администрации города Воткинска
по социальным вопросам

Ответственный Управление культуры, спорта и молодежной политики
исполнитель Администрации города Воткинска
подпрограммы

Соисполнители Управление образования Администрации города Воткинска,
подпрограммы муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа
"Знамя" (далее - МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"), муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа
г. Воткинска" (далее - МБОУ ДОД "ДЮСШ" г. Воткинска),
Муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр
"Победа" (далее - МАУ "МЦ "Победа")

Цели Развитие физической культуры и массового спорта,
подпрограммы формирование у населения города Воткинска потребности
в здоровом образе жизни как неотъемлемой части физического
и духовного развития

Задачи 1. Создание условий для привлечения населения к активному
подпрограммы здоровому образу жизни;
2. Привлечение инвалидов к занятиям физической культурой
и спортом как средству укрепления здоровья
и социальной адаптации;
3. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры
и спорта;
4. Создание и модернизация материально-технической базы
объектов спортивной инфраструктуры и эффективное
использование объектов спортивной инфраструктуры
для занятий физической культурой и спортом;
5. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей
составляющей здорового образа жизни;
6. Организация физкультурных мероприятий и массовых
спортивных соревнований

Целевые 1. Единовременная пропускная способность объектов спорта,
показатели в процентах;
(индикаторы) 2. Доля граждан, систематически занимающихся физической
подпрограммы культурой и спортом, в общей численности населения,
в процентах;
3. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся
в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной
направленности, в общей численности детей и молодежи,
в процентах;
4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения, в процентах;
5. Количество проведенных физкультурных и спортивных
мероприятий в городе Воткинске, единиц;
6. Доля призеров от общего количества выехавших
на соревнования регионального, всероссийского
и международного уровня

Сроки и этапы 2015 - 2020 годы
реализации Этапы не выделяются
подпрограммы

Ресурсное Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015
обеспечение - 2020 годы за счет средств бюджета составит 25155,5 тыс.
подпрограммы рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы
за счет средств бюджета муниципального образования "Город
Воткинск" по годам реализации муниципальной программы:


Годы Всего за счет средств бюджета МО
"Город Воткинск", тыс. руб.

2015 6389,0

2016 6389,0

2017 6708,2

2018 6910,7

2019 7123,7

2020 7345,7

Итого за 2015 - 40866,3
2020 годы


Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
муниципального образования "Город Воткинск" сформировано:
на 2015 - 2020 годы - на основе решения Воткинской
городской Думы "О бюджете на 2014 год и плановый период
2015 - 2016 года с применением для расходов с 2017 года
коэффициента роста 1,05 от уровня предыдущего года".
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению
в рамках бюджетного цикла

Ожидаемые 1. Увеличение единовременной пропускной способности
конечные объектов спорта до 14 процентов;
результаты 2. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся
реализации физической культурой и спортом, в общей численности
подпрограммы населения, до 35,75 процента;
и показатели 3. Увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся
эффективности в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной
направленности, до 45 процентов в общей численности детей
и молодежи;
4. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей
численности данной категории лиц;
5. Увеличение количества проведенных физкультурных
и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136 в год;
6. Увеличение доли призеров от общего количества выехавших
на соревнования регионального, всероссийского
и международного уровня


2.1. Характеристика сферы деятельности

В число основных задач социальной политики входят задачи по развитию физической культуры и спорта, укреплению здоровья жителей города и созданию условий, необходимых для формирования у населения города Воткинска потребности в здоровом образе жизни.
Общее количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2013 году составило 25713 человек (26,16% от общей численности населения). По сравнению с 2012 годом численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 1211 человек (см. таблицу 1).

Таблица 1

Численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в городе Воткинске

Показатели
2011 год
2012 год
2013 год
Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %
21,82
24,88
26,16
Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек
21823
24502
25713

В качестве целевого ориентира Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года определено увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 30 процентов в 2015 году и до 40 процентов в 2020 году.
Организация городской спартакиады среди различных групп и категорий населения под девизом "Крепкое здоровье - крепкая страна" позволяет успешно реализовать задачи по привлечению населения к активному здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В городе Воткинске все больше внимания уделяется организации и проведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Среди граждан всех категорий и возрастов, занимающихся в секциях по видам спорта в физкультурных и спортивных организациях, наиболее популярными видами спорта являются плавание, футбол, легкая атлетика, волейбол, лыжные гонки, баскетбол, вольная борьба, кикбоксинг, шахматы, хоккей с шайбой.
Большое значение в приобщении населения к систематическим занятиям физической культурой, развитии спорта имеет наличие инфраструктуры и качество сети современных спортивных сооружений. В городе Воткинске для проведения тренировочных спортивных мероприятий имеется 88 спортивных объектов, в том числе 1 стадион, 31 спортивный зал, 1 плавательный бассейн, 26 плоскостных сооружений, 2 сооружения для стрелковых видов спорта, 1 лыжная база. Для проведения массовых спортивных мероприятий имеется 6 спортивных сооружений, в том числе 1 стадион, 3 спортивных зала, 1 плавательный бассейн, 1 лыжная база.
Основным ресурсом по реализации государственной политики в области физической культуры и спорта являются кадры отрасли - работники государственных, муниципальных учреждений, осуществляющих организацию работы по физическому воспитанию. В городе Воткинске 173 штатных работника физической культуры и спорта. Количество молодых специалистов, впервые приступивших к работе в области физической культуры и спорта, в 2013 году составило 13 человек. Высшее профессиональное образование имеют 62,4 процента работников отрасли, среднее профессиональное образование - 26,6 процента, не имеют профессионального образования 11 процентов.
В развитии физической культуры и спорта города Воткинска существует ряд проблем, решение которых даст существенный толчок динамике развития отрасли:
1. Проблема низкого показателя численности населения, активно занимающегося физической культурой и спортом.
Общее число жителей города Воткинска, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, по состоянию на 2014 год составляет 26,16%, в среднем по Удмуртской Республике 27,69%. Согласно Концепции развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2005 года № 1433-р "О Концепции Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", показатель систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2015 году планируется довести до 30%.
2. Проблема кадрового потенциала, низкий приток молодых специалистов в отрасль, "старение" профессиональных тренерских кадров и преподавателей физической культуры в учебных заведениях города, недостаточное количество специалистов по адаптивной физической культуре.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р "О социальных нормативах и нормах" определен норматив численности тренерско-преподавательского состава - 26 человек на 10000 населения. В городе Воткинске этот показатель едва достигает 67,8% от норматива.
3. Проблема низкого показателя уровня вовлеченности в активную двигательную жизнь людей с ограниченными физическими возможностями. Значительная часть инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время не могут реализовать свое право на занятия физической культурой и спортом из-за отсутствия свободного доступа к объектам спорта и неэффективной организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства с данными группами жителей.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Воткинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения составляет 3,77%. Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", к 2015 году по этому показателю планируется достичь 10% рубежа, а к 2020 году - 20%.
4. Проблема низкого уровня обеспеченности объектами спорта, их физический и моральный износ.
Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767-р), нормативная потребность города Воткинска в объектах физической культуры и спорта на 10 тысяч населения составляет: спортивными залами в объеме 3,5 т. м2; плоскостными сооружениями - 19,5 т. м2; плавательными бассейнами - 750 м2 соответственно, единовременная пропускная способность объектов спорта должна составлять 1,9 тыс. человек на 10 тысяч населения.
По состоянию на 1 января 2014 года город Воткинск обеспечен:
- спортивными залами в объеме 0,93 тыс. м2 на 10 тысяч населения, т.е. 26,6% от норматива;
- плоскостными спортивными сооружениями - 7,1 тыс. м2 на 10 тысяч населения, т.е. 36,4% от норматива;
- плавательными бассейнами - 57 м2 зеркала воды на 10 тысяч населения, т.е. 7,6% от норматива;
- единовременная пропускная способность объектов спорта - 0,26 тыс. человек на 10 тысяч населения, т.е. 13,7% от норматива.
Кроме того, необходимо обратить внимание не только на увеличение материальной базы для занятий населения физической культурой и спортом, но еще и на обеспечение безопасности, сохранности уже имеющихся зданий и сооружений, материальных ценностей в сфере физической культуры и спорта, что создает гарантию успешного выполнения всех других задач и функций.

2.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Целью подпрограммы является развитие физической культуры и массового спорта, формирование у населения города Воткинска потребности в здоровом образе жизни как неотъемлемой части физического и духовного развития.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1) создание условий для привлечения населения к активному здоровому образу жизни;
2) привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом как средству укрепления здоровья и социальной адаптации;
3) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
4) создание и модернизация материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры и эффективное использование объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;
5) пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
6) организация физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований.

2.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:
1. Единовременная пропускная способность объектов спорта.
Показатель характеризует уровень обеспеченности населения объектами спорта.
2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.
Показатель характеризует охват физической культурой и спортом населения города Воткинска.
3. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи.
Показатель характеризует охват физической культурой и спортом детей и молодежи.
4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
Показатель характеризует охват физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Показатель предусмотрен Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.
5. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске.
Показатель характеризует работу по организации физкультурных и спортивных, в том числе массовых, мероприятий в сфере физической культуры и спорта.
6. Доля призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня.
Показатель качества тренировочного процесса спортсменов высокого класса. Показатель утвержден в муниципальном задании МАУ ДОД ДЮСШ "Знамя".
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к программе.

2.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

2.5. Основные мероприятия

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. В рамках которого:
- организовываются и проводятся городские физкультурные и спортивные мероприятия (в том числе для лиц с ограниченными возможностями), направленные на активное привлечение молодежи и населения города в целом, к здоровому образу жизни и на патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- осуществляется финансовая помощь для участия в республиканских соревнованиях (спартакиадах, фестивале инвалидного спорта) в виде расходов на транспорт и спортивной формы участников;
- проводятся организационно-методические мероприятия, совещания по проблемам применения средств и методов физической культуры в работе с инвалидами. Мероприятия проводятся в форме "круглого стола" с участием представителей отдела физической культуры, спорта и туризма Администрации города Воткинска, представителей спортивных учреждений города Воткинска (независимо от организационно-правовой формы) и представителей организаций объединяющих в себе людей с ограниченными возможностями;
- осуществляется проведение городских мероприятий "День здоровья", "День физкультурника", "Итоги года", направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения, на активное привлечение населения города Воткинска к здоровому образу жизни. Мероприятие "Итоги года" направлено на оценку, поощрение и стимулирование результатов работников сферы физической культуры, спорта и туризма.
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск".
2. Обучение плаванию учащихся вторых классов общеобразовательных школ города Воткинска.
Изыскиваются возможности финансирования данного мероприятия, финансирование за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" не предусмотрено.
3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Финансирование мероприятия планируется за счет бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и иных источников.
4. Оказание муниципальной услуги "Подготовка спортивных сборных команд по хоккею с мячом в городе Воткинске". В рамках которого:
- оказывается муниципальная услуга муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа "Знамя" в рамках муниципального задания. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск".
5. Оказание муниципальной услуги "Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса". В рамках которого:
оказывается муниципальная услуга муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа "Знамя" в рамках муниципального задания. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск".
6. Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска. В рамках которого:
- приобретается спортивная форма, инвентарь и оборудование для организации учебно-тренировочного процесса, приобретается спортивная форма, спортивный инвентарь и оборудование для команды по хоккею с мячом "Знамя Удмуртии". Изыскиваются возможности финансирования данного мероприятия, финансирование за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" не предусмотрено.
7. Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска. В рамках которого:
- приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями. Изыскиваются возможности финансирования данного мероприятия, финансирование за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" не предусмотрено.
8. Развитие объектов спорта. В рамках которого:
- осуществляется строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов города.
Финансирование мероприятий планируется за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики.
- обеспечение доступности инвалидов к объектам спорта.
Изыскиваются возможности финансирования данного мероприятия, финансирование за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" не предусмотрено.
9. Работа по месту жительства, подготовка спортивных площадок к зимнему и летнему сезонам.
Изыскиваются возможности финансирования данного мероприятия, финансирование за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" не предусмотрено.
10. Обеспечение доступности инвалидов к спортивным сооружениям.
Изыскиваются возможности финансирования данного мероприятия, финансирование за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" не предусмотрено.
11. Повышение эффективности информационной и рекламной деятельности.
В рамках которого:
- осуществляется размещение информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни в СМИ.
Финансирование мероприятия не требуется.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к программе.

2.6. Меры муниципального регулирования

В соответствии с решением Воткинской городской Думы "Об утверждении положения "Об органе Администрации города Воткинска с правами юридического лица "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска" от 22 февраля 2012 года № 141, создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы отнесено к основным задачам деятельности Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска.

2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя" оказывается муниципальная услуга по подготовке спортивных сборных команд по хоккею с мячом.
Муниципальная услуга, предоставляемая в рамках подпрограммы, включена в Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск", утвержденный постановлением Администрации города Воткинска от 29 декабря 2011 года № 2748.
Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Воткинск", утверждены постановлением Администрации города Воткинска от 10 октября 2013 года № 2282.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) представлен в приложении 4.

2.8. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях осуществления согласованной политики в сфере физической культуры и спорта в рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Комитетом по делам семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики по вопросам осуществления переданных Законом Удмуртской Республики от 23 июня 2006 г. № 29-РЗ государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Организация досуга детей занимающихся в секциях по видам спорта в летний период осуществляется во взаимодействии с МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя" и Управлением образования Администрации города Воткинска.
В целях профилактики правонарушений несовершеннолетними, молодежью в возрасте до 35 лет осуществляется взаимодействие со всеми субъектами профилактики, входящими в состав Комиссии по делам несовершеннолетних, с органами внутренних дел.
Основные мероприятия подпрограммы реализуются при взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города Воткинска, муниципальными учреждениями, такими как МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя", МБОУ ДОД "ДЮСШ" города Воткинска, МАУ "МЦ "Победа", а также спортивными объединениями и клубами города, иными общественными объединениями и учреждениями сферы культуры, спорта, образования, здравоохранения, социальной сферы.
В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями муниципальных услуг по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг.

2.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:
- средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск";
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики, в том числе планируемые к привлечению для финансирования расходов на строительство административно-бытового корпуса стадиона "Знамя", крытого катка с искусственным льдом, реконструкцию лыжной базы и лыжной трассы в сумме 302532,8 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета составит 40866,3 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по годам реализации муниципальной программы:

Годы
Всего за счет средств бюджета МО "Город Воткинск", тыс. руб.
2015
6389,0
2016
6389,0
2017
6708,2
2018
6910,7
2019
7123,7
2020
7345,7
Итого за 2015 - 2020 годы
40866,3

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" сформировано:
на 2015 - 2020 годы - на основе решения Воткинской городской Думы "О бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы с применением для расходов с 2017 года коэффициента роста 1,05 от уровня предыдущего года."
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Размер субсидий из бюджета Удмуртской Республики на цели строительства и реконструкции в 2015 году просчитан с учетом заключенных контрактов на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, договоров, сопутствующих исполнению контрактов по трем объектам: строительство административно-бытового корпуса стадиона "Знамя", реконструкция лыжной базы и лыжной трассы, строительство крытого катка с искусственным льдом.
Кроме того, программой предусмотрено финансирование проведения спортивных мероприятий за счет добровольных пожертвований, размер которых просчитан на основании расходов за 2013 год. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств добровольных пожертвований по годам реализации муниципальной программы:

Годы
Всего за счет иных источников, тыс. руб.
2015
247,0
2016
247,0
2017
259,0
2018
272,0
2019
286,0
2020
300,0
Итого за 2015 - 2020 годы
1 611,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" представлено в приложении 5 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

2.10. Риски и меры по управлению рисками

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия и организации для достижения целей и задач подпрограммы многих участников (органов местного самоуправления, образовательных организаций, работодателей, собственников спортивных объектов). Меры по управлению организационными рисками: мониторинг реализации мероприятий подпрограммы; координация деятельности участников реализации подпрограммы; закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами органов местного самоуправления за достижение поставленных целей и задач.
Финансовые риски обусловлены возможностью сокращения ресурсного обеспечения подпрограммы. Для управления рисками будут реализовываться меры по обоснованию необходимых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в рамках бюджетного цикла, привлечению средств из внебюджетных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.
Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению рисками предусматривается осуществление финансового контроля.
Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта. Мерами по управлению рисками являются подготовка и переподготовка кадров, повышение оплаты труда и социальных гарантий в отрасли.

2.11. Оценка планируемой эффективности муниципальной
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить к здоровому спортивному образу жизни широкие массы населения, что в конечном итоге положительно скажется на улучшении качества жизни и здоровья жителей города Воткинска, окажет влияние на показатель социально-экономического развития "Численность населения" за счет улучшения показателей здоровья и увеличения продолжительности жизни населения.
Строительство и ввод в действие объектов спорта позволит повысить качество и доступность услуг для занятий населения физической культурой и спортом.
Высокие результаты спортсменов города Воткинска на российских и международных соревнованиях будут способствовать укреплению имиджа города и республики как одного из центров по подготовке спортсменов высокого класса.
Для количественной оценки результатов реализации муниципальной подпрограммы используется система целевых показателей (индикаторов), приведенных в приложении 1 к программе.
Основные количественные ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы к 2021 году:
1) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта (уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями) до 14 процентов;
2) увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента;
3) увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи;
4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц;
5) увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136.
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с порядком, устанавливаемым постановлением Администрации города Воткинска № 377 от 19.02.2014.





Приложение 1
к муниципальной программе
города Воткинска
"Сохранение здоровья
и формирование здорового
образа жизни населения"

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код аналитической программной классификации
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
МП
Пп
Отчет
Оценка
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
02
1

"Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы"
1
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости, от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 18 лет каникулярное время
%
80
85
85
90
90
90
90
90

В том числе:









1.1
- в загородных оздоровительных лагерях
%
10
10
10
10
10
10
10
10
1.2
- в лагерях с дневным пребыванием детей
%
25
25
25
25
25
25
25
25
1.3
- в профильных сменах, проводимых на базе муниципального загородного оздоровительного лагеря и на базе муниципальных лагерей с дневным пребыванием детей
%
5
5
5
5
5
5
5
5
1.4
- в санаториях
%
10
10
10
10
10
10
10
10
1.5
- прочее (культурно-досуговые и спортивные мероприятия, экскурсии и т.п.)
%
30
35
35
40
40
40
40
40
2
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
%
8
8
8
8
10
10
10
12


3
Показатель эффективности оздоровления детей, отдохнувших в период летних каникул в загородных оздоровительных лагерях
%
85
85
85
85
85
85
90
90


4
Заполняемость муниципального загородного оздоровительного лагеря в летнее каникулярное время
%
75
75
75
80
80
85
90
95


5
Доля педагогического состава, имеющего высшее образование, участвующего в организации отдыха, оздоровления, творческого досуга детей
%
85
90
95
95
95
95
95
95
02
2

"Создание условий для развития физической культуры и спорта"
1
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта
%
13,7
13,7
13,8
13,8
13,9
13,9
14,0
14,0
2
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
%
26,23
27,49
29,56
32,01
34,5
36,0
37,8
41,9
3
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи
%
40,0
42,0
42,0
42,5
43,0
43,5
44,5
45,0
4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
3,77
6
9
10,2
10,3
10.4
10,6
14,8
5
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске
ед.
125
127
127
129
132
134
135
136
6
Доля призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня
%
30
30
40
50
60
70
80
90





Приложение 2
к муниципальной программе
города Воткинска
"Сохранение здоровья
и формирование здорового
образа жизни населения"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код аналитической программной классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
Взаимосвязь с целевыми показателям и (индикаторами)
МП
Пп
ОМ
М
02
1


"Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы"




02
1
1

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей
Управление образования Администрации города Воткинска
2015 - 2020
Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой "Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы"
02.1.1.2, 02.2.2, 02.2.3
02
1
2

Организация малозатратных форм отдыха
Управление образования Администрации города Воткинска, образовательные учреждения города Воткинска
2015 - 2020
Организация досуга
02.1.1.5., 0 2.2.5
02
1
3

Организация отдыха на базе стационарных загородных лагерей
Управление образования Администрации города Воткинска
2015 - 2020
Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой "Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы"
02.1.1.1, 02.2.1.3, 02.2.3, 02.2.4
02
1
3
1
Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря
Управление образования Администрации города Воткинска
2015 - 2020
Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой "Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы"
02.1.1.1,02.2.1.3, 02.2.3, 02.2.4
02
1
3
2
Оказание муниципальной услуги "Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы"
Управление образования Администрации города Воткинска, МАУ ДОЛ "Юность"
2015 - 2020
Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой "Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы"
02.1.1.1,02.2.1.3, 02.2.3, 02.2.4
02
1
3
3
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет средств бюджета МО "Город Воткинск"
Управление образования Администрации города Воткинска
2015 - 2020
Улучшение условий, материально-технической базы
02.1.4.
02
1
3
4
Уплата налога на имущество МАУ ДОЛ "Юность"
Управление образования Администрации города Воткинска
2015 - 2020
Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
02.1.3.
02
1
4

Трудоустройство подростков
Управление образования Администрации города Воткинска, государственное казенное учреждение Удмуртской Республики "Центр занятости населения города Воткинска"
2015 - 2020
Трудоустройство несовершеннолетних
02.1.1.5
02
1
5

Оздоровление детей и подростков
Лечебно-профилактические учреждения города Воткинска
2015 - 2020
Оздоровление детей и подростков
02.1.1.4
02
2


"Создание условий для развития физической культуры и спорта"




02
2
1

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
УК, СиМП Администрации города Воткинска, МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя", Управление образования Администрации города Воткинска
2015 - 2020
Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.2 - 5
02
2
2

Обучение плаванию учащихся вторых классов общеобразовательных школ города Воткинска
УК, СиМП Администрации города Воткинска, МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя", Управление образования Администрации города Воткинска, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Воткинска
2015 - 2020
Укрепление здоровья и повышение физической подготовленности детей
02.2.1 - 3
02
2
3

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
УК, СиМП Администрации города Воткинска, МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя", Управление образования Администрации города Воткинска МБОУ ДОД ДЮСШ г. Воткинска
2015 - 2020
Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи
02.2.2 - 5
02
2
4

Оказание муниципальной услуги "Подготовка спортивных сборных команд по хоккею с мячом в г. Воткинске"
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи
02.2.5
02
2
5

Оказание муниципальной услуги "Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса"
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение доли призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня
02.2.6
02
2
6

Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования для команды по хоккею с мячом)
УК, СиМП Администрации города Воткинска, МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.5
02
2
7

Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов)
УК, СиМП Администрации города Воткинска, МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц
02.2.4.5
02
2
8

Развитие объектов спорта
УК, СиМП Администрации города Воткинска, МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136

02
2
8
1
Строительство административно-бытового корпуса стадиона "Знамя"
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.1 - 5
02
2
8
2
Капитальный ремонт стадиона "Знамя"
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.1 - 5
02
2
8
3
Реконструкция бассейна СК "Юность" и строительство пристроя спортивного комплекса для занятий гимнастикой
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.1 - 5
02
2
8
4
Реконструкция лыжной базы и лыжной трассы
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.1 - 5
02
2
8
5
Строительство ФОК "Крытый каток с искусственным льдом"
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.1 - 5
02
2
8
6
Капитальный ремонт спортивного зала "Уралец" по адресу: г. Воткинск ул. Шувалова, д. 1
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.1 - 5
02
2
8
7
Реконструкция здания по ул. Юбилейная, 1 для спортивного центра
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.1 - 5
02
2
8
8
Строительство культурно-спортивного центра на ул. Тихая
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.1 - 5
02
2
8
9
Строительство спортивного комплекса в микрорайоне "Нефтяник" города Воткинска
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.1 - 5
02
2
8
10
Строительство культурно-спортивного центра в районе "Южного" и "Первого" поселка города Воткинска
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.1 - 5
02
2
9

Работа по месту жительства, подготовка спортивных площадок к зимнему и летнему сезонам
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.2 - 5
02
2
10

Обеспечение доступности инвалидов к спортивным сооружениям
МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 136
02.2.1.4.5
02
2
11

Повышение эффективности информационной и рекламной деятельности
УК, СиМП Администрации города Воткинска, МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента
02.2.2 - 5
02
2
11
1
Размещение информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни в печатных средствах массовой информации и на телевидении
УК, СиМП Администрации города Воткинска, МАУ ДОД "ДЮСШ "Знамя"
2015 - 2020
Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента
02.2.2 - 5





Приложение 3
к муниципальной программе
города Воткинска
"Сохранение здоровья
и формирование здорового
образа жизни населения"

ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Код аналитической программной классификации
Наименование меры муниципального регулирования
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Краткое обоснование необходимости применения меры
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
МП
Пп
02
1
Муниципальная подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы"
02
1
Освобождение от уплаты земельного налога МАУ ДОЛ "Юность"
Объем предоставленной налоговой льготы
23984
23984
23984
23984
23984
23984
Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания





Приложение 4
к муниципальной программе
города Воткинска
"Сохранение здоровья
и формирование здорового
образа жизни населения"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Код аналитической программной классификации
ГРБС
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Единица измерения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
МП
Пп










02
1

"Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы"
02
1
941
"Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы"
Количество участников профильной лагерной смены "Цивилизация", организованной на базе МАУ ДОЛ "Юность"
чел.
120
120
120
120
120
120
Расходы бюджета города Воткинска на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
348
348
365,4
383,7
402,9
423
02
2

"Создание условий для развития физической культуры и спорта"
02
2
938
Оказание муниципальной услуги "Подготовка спортивных сборных команд по хоккею с мячом в г. Воткинске"
Количество команд
Единиц
1
1
1
1
1
1
Расходы бюджета муниципального образования на оказание услуги
тыс. руб.
3705,0
3705,0
3890,0
4085,0
4289,0
4503,0
02
2
938
Оказание муниципальной услуги "Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса"
Количество спортсменов
ед.
10
10
10
10
10
10
Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
тыс. руб.
2534
2534
2660,7
2660,7
2660,7
2660,7





Приложение 5
к муниципальной программе
города Воткинска
"Сохранение здоровья
и формирование здорового
образа жизни населения"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП
Пп
ОМ
М


ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
02



"Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"
Всего





16947,1
9547,1
10022,7
10389,4
10775,0
11177,8
Управление образования Администрации города Воткинска
941




10548,1
3148,1
3304,0
3467,7
3639,7
3820,1
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
938




6399,0
6399,0
6718,7
6921,7
7135,3
7357,7
02
1


"Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы"
Всего





10548,1
3148,1
3304,0
3467,7
3639,7
3820,1
Управление образования Администрации города Воткинска
941




10548,1
3148,1
3304
3467,7
3639,7
3820,1
02
1
1

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей
Управление образования Администрации города Воткинска
941
07
09
0430523
600
4100
0
0
0
0
0
941
07
07
4320200
600
54
54
56,7
59,5
62,5
65,6
02
1
2

Организация малозатратных форм отдыха
Управление образования Администрации города Воткинска, образовательные учреждения города Воткинска
941
07
07
4320200
600
30
30
30
30
30
30
02
1
3

Организация отдыха на базе стационарных загородных лагерей:
Управление образования Администрации города Воткинска





6364,1
3064,1
3217,3
3378,2
3547,2
3724,5
02
1
3
1
Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря
Управление образования Администрации города Воткинска
941
07
09
430523
321
3300
0
0
0
0
0
02
1
3
2
Оказание муниципальной услуги "Предоставление организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе предоставление путевок в загородные лагеря муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы"
Управление образования Администрации города Воткинска
941
07
07
4320200
600
348
348
365,4
383,7
402,9
423
02
1
3
3
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения за счет средств бюджета МО "Город Воткинск"
Управление образования Администрации города Воткинска
941
07
07
4320200
600
2645
2645
2777,3
2916,1
3062
3215,1
02
1
3
4
Уплата налога на имущество МАУ ДОЛ "Юность"
Управление образования Администрации города Воткинска
941
07
07
2650062
600
71,1
71,1
74,6
78,4
82,3
86,4
02
2


"Создание условий для развития физической культуры и спорта"
Всего





6389,0
6389,0
6708,2
6910,7
7123,7
7345,7
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
938




6389,0
6389,0
6708,2
6910,7
7123,7
7345,7
02
2
1

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
938
11
01
5129782
244
450,0
450,0
472,5
496,1
520,9
546,9
02
2
4

Оказание муниципальной услуги "Подготовка спортивных сборных команд по хоккею с мячом в г. Воткинске"
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
938
11
01
4829980
621
3705,0
3705,0
3890,0
4085,0
4289,0
4503,0
02
2
5

Оказание муниципальной услуги "Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса"
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
938
07
02
4239980
621
2534,0
2534,0
2660,7
2660,7
2660,7
2660,7





Приложение 6
к муниципальной программе
города Воткинска
"Сохранение здоровья
и формирование здорового
образа жизни населения"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
Итого
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
МП
Пп
02

"Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения"
Всего
373002,8
319726,9
9794,1
10281,7
10661,4
11061,0
11477,8
бюджет города Воткинска
61459,0
9547,1
9547,1
10022,7
10389,4
10775,0
11177,8
в том числе:







собственные средства
61459,0
9547,1
9547,1
10022,7
10389,4
10775,0
11177,8
субсидии из бюджета Удмуртской Республики







субвенции из бюджета Удмуртской Республики







иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики







средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
309932,8
309932,8





иные источники
1611,0
247,0
247,0
259,0
272,0
286,0
300,0
02
1
"Организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы"
Всего
27927,7
10548,1
3148,1
3304,0
3467,7
3639,7
3820,1
бюджет города Воткинска
20527,7
3148,1
3148,1
3304,0
3467,7
3639,7
3820,1
в том числе:







собственные средства
20527,7
3148,1
3148,1
3304,0
3467,7
3639,7
3820,1
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
0,0
0
0
0
0
0
0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
7400,0
7400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02
2
"Создание условий для развития физической культуры и спорта"
Всего
345010,1
309168,8
6636,0
6967,2
7182,7
7409,7
7645,7
бюджет МО "Город Воткинск"
40866,3
6389,0
6389,0
6708,2
6910,7
7123,7
7345,7
в том числе:







собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"
40866,3
6389,0
6389,0
6708,2
6910,7
7123,7
7345,7
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
0,0






субвенции из бюджета Удмуртской Республики
0,0






добровольные пожертвования на проведение спортивных мероприятий
1611,0
247,0
247,0
259,0
272,0
286,0
300,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
302532,8
302532,8





иные источники









------------------------------------------------------------------